dont Correction 1 : ERREUR EN RESTAURATION D'UN TABLEAU DE BORD 

On pouvait rencontrer une erreur lors de la restauration d'un tableau de bord, lorsque le tableau de bord restauré avait été sauvegardé par un autre utilisateur ou provenait d'un autre environnement.  

dont Correction 2 : REPOSITIONNEMENT AUTOMATIQUE DES WIDGETS EN CAS DE CHEVAUCHEMENT

Si l'on déplace un widget pour le faire survoler un autre widget cela déplace automatiquement le widget en question. 
Ce déplacement automatique n'étant pas enregistré, cela pouvait poser problème lors de la réouverture de la session puisqu'on se retrouvait avec deux widgets superposés.
Désormais, en cas de chevauchement, les widgets sont automatiquement déplacés vers la droite de l'écran à la réouverture de la session.

Service LDNégoce :

Le nom du service contient aussi le n° de version ; l'exécutable se nomme désormais LDNserviceV61.exe.

Réindexation des fichiers par LDNégoce :

On utilise dans cette nouvelle version WDOptimiseur. Or le fichier n'était pas livré dans le répertoire de l'exécutable.

Fiche société et dates de clôture :

On pouvait se retrouver avec les dates du jour, si aucune date de début d’exercice n'était indiquée. 

Gestion des modules ou fonctions développés sous forme de composants

On les externalise désormais, ils ne seront plus inclus dans la bibliothèque des programmes, quels qu'ils soient.

Modifications mineures diverses :

- Les valeurs différentes, le cas échéant, entre l'extension document et la fiche tiers sont symbolisées par une police d'écriture jaune sur le bouton <Extension>. Or cet affichage n'était pas opérationnel immédiatement suite à une transformation.

- Création d'un paramètre avec des propriétés : le bouton <Appliquer> et <Annuler> se chevauchaient.

- La recherche du numéro de téléphone d'un tiers, se fait désormais parmi les 3 numéros que comporte la fiche tiers : téléphone principal, second numéro de téléphone et téléphone mobile.

Saisie document achat et arrondi sur le montant de TVA

Désormais les boutons +0.01 et -0.01 seront grisés si le document courant ne comporte pas de TVA. Sinon cela engendrerait une pièce déséquilibrée en comptabilité.

Consultation des lignes de vente

Il y avait un problème d'affichage du rectangle qui incite à rafraîchir les données, à cause des rubriques complémentaires client.

Le tableau de bord présent initialement en V5 et V6, a été ajouté en V6.10, sous formes de widgets.

Ces nouveaux widgets s'ajoutent comme les autres widgets via un clic droit sur le tableau de bord.
Ils sont sous la forme TDB_XXX où XXX représente le nom du bloc (ACH, VTE, ART, ...)

Le paramétrage est accessible par l'option du menu : Général\Paramètres\Tables -> Codes TDB et TCU.

Il n'y a plus besoin de gérer l'emplacement des ces derniers en amont, cela se fait en direct par l'utilisateur.
Par contre les polices du titre et des lignes du widget ne sont plus configurables ; on utilise impérativement la police du gabarit en cours.

Le trait se situant au-dessus des widgets, lui, est configurable par bloc, ainsi que l'image.

Edition

De nouvelles sélections ont été ajoutées, elles sont toutes facultatives. Il s'agit de :

- Le mode d'envoi ; courrier postal, ou e-mail, ou chorus pro ...etc.

- L'origine de la vente

- La référence interne ; recherche sur le contenu.

Reconnexion automatique

On essaie de fermer le fichier des sessions actives avant la demande de reconnexion, pour ne pas être empêché par un enregistrement bloqué dans celui-ci.

Interface automatique vers LDCompta

Il y avait un problème de lecture du mot de passe utilisé pour accéder à LDCompta ; dysfonctionnement consécutif à la mise en place du cryptage du mot de passe en V6.10.

Outil de contrôle des tables paramètres

Une anomalie dans la boucle de création des enregistrements de PARDEV manquants a été corrigée.

Fiche utilisateur

La barre de mise en forme RTF liée à la saisie de la signature n'apparaît désormais qu'en entrée de champ, pour éviter une apparence désagréable lorsque la fenêtre est réduit au minimum.

Paramètres comptables et fonctions avancées

La création des comptes manquants suite au croisement des ventilations était imparfaitement gérées suite au changement de version : il manquait le code du dossier comptable.

Accès à LDCompta V11 en base HF C/S

L'accès aux données LDCompta était impossible si la base LDCompta était une base HF Client/Serveur.

Pour aider, un bouton <Tester la connexion> a été ajouté sur la fenêtre de localisation de LDCompta.

Outil de mise à jour des tables paramètres

Dans la phase de création des enregistrements de PARDEV manquants, la fenêtre de validation Fiche_PARDEV n'était pas automatiquement fermée, si l' utilisateur n'avait pas l'option "Ouverture en mode modification".  

Choix d'une adresse de livraison

Dans la liste proposée, on peut désormais choisir "aucune adresse" ce qui a pour effet d'effacer l'adresse de livraison précédemment choisie ; à la différence du bouton "Annuler" qui ne procure aucun changement.

Contremarque achat et client livré

Lorsque le client livré avait une adresse de livraison récupérée depuis la commande client, celle-ci était mal gérée (on la perdait lors de la validation de cla commande achat).

Corrections mineures d'affichage

- Dématérialisation des documents : le libellé de la case à cocher sur le traitement de la GED était trop court.

- Le cadrage vertical du type de tiers, affiché en colonne de table, était positionné à "Vertical" ; il est désormais "centré pour un affichage plus harmonieux. 

Enrichissement de l'aide

- Ajout des règles de gestion relatives aux adresses de livraison clients.

Widgets dynamiques

Poursuite de l'implémentation de ces widgets : meilleure gestion des erreurs et avertissements pouvant être issus des calculs paramétrés.

Impression du bon de préparation

Saisie des mouvements directs de stock par lot

On pouvait saisir,à tort, un mouvement de stock sur un article non géré en stock. Désormais on n'affiche que les articles gérés en stock, et on contrôle si l'article est bien géré en stock à partir du moment où il est mouvementé.

Calcul du stock à date

Correction apportée au parcours des fiches lot, et valorisation ajoutée dans la consultation du stock à date.

Impression des feuilles de chargement

Ajout des textes clients le cas échéant, et les textes publics des lignes articles début et fin.

Restauration de fichiers volumineux en client/serveur

La restauration de fichiers volumineux (de plus de 1Go) ayant été découpé dans la sauvegarde, puis rassemblé à la restauration, provoquait une erreur lorsque le dossier était restauré en HF C/S.

Déverrouillage de l'application

La fenêtre affichée, permettant de déverrouiller l'application LDNégoce, contenait un problème d'affichage : le code de l'utilisateur était tronqué à 5 caractères.

Documentation des nouveautés de la version 6.10 mise à disposition

Implémentation d'une nouvelle option "Nouveautés V6.10" dans le menu d'Aide du menu général.

Contremarque et client livré

Une fenêtre intempestive apparaissait systématiquement, à vide, si le client livré avait plusieurs adresses de livraison.

Consultation LDCompta

On rencontrait un souci de récupération du code dossier comptable quand le code dossier comptabilité de LDNégoce était différent.

Même si le colisage était bien affecté aux lignes de commande préparées, le calcul du nombre de colis était ensuite effacé (Une correction de la version 6 non reportée en version 6.10).

Stock et article de type nomenclature

Si le produit n'est pas stocké on simule un stock potentiel à partir du stock du composant le plus faible.

Impression étiquettes code barres module Vente

Ajout de nouvelles options permettant d'imprimer le code barres sans texte, et en s'ajustant complètement dans le rectangle de destination 

Connexion à LDCompta

L'accès à LDCompta a été revu pour tenir compte de l'inaccessibilité momentanée aux fichiers de LDCompta.

Les procédures d'accès ont été revues pour ne pas ouvrir et lire inutilement des fichiers comptables.

Impression de l'étiquette code-barres pour identification dans la GED

Ajout de nouvelles options permettant d'imprimer le code barres sans texte, et en s'ajustant complètement dans le rectangle de destination ; options identiques à celles implantées dans le module vente. 

Gestion des données en mémoire pour les fichiers les plus utilisés

La procédure de mise en mémoire de certains fichiers existait déjà, elle a cependant été revue pour être plus fiable et plus rapide.

De même de nouveaux fichiers font désormais partie de cette gestion.

Recherche du dernier prix facturé

La requête de recherche était particulièrement longue à cause de l’opérateur "LIMIT 1".

Optimisation de la visibilité des champs

L'état de visibilité n'est désormais appliqué que si différent de l'état demandé.

Saisie des documents achat et vente

Deux petites anomalies d'affichage ont été résolues.

D'une part on pouvait avoir un comportement différent selon qu'on cliquait sur le bouton <Nouveau> ou qu'on actionnait la touche de fonction F6.

D'autre part, on envoyait pas toujours la dernière ligne avant ajout. 

Gestion des rappels des actions commerciales

Suite au correctif niveau 15, il y avait une anomalie dans l'affichage du rappel des actions commerciales.

Gestion du mot de passe LDCompta

La taille du mot de passe dans les paramètres d'interface Y01 et Y06 avait été changée dans la version 6.

Or, lors de la migration de V5 à V6.10, cette taille avait été mal initialisée.

Lors de l'installation du correctif, on va automatiquement modifier la longueur de la propriété si elle est différente de 64.

Que faire si LDCompta est paramétré et inaccessible

On a désormais le choix entre "avertir l'utilisateur" ou "ignorer et poursuivre".

Gestion de la taille et du positionnement des écrans

Un souci de restauration de la taille des écrans, taille mémorisée plein écran, a été résolu.

Saisie des documents

On a désactivé le déplacement au pixel pour améliorer la fluidité des déplacements, déplacement quasi impossible quand une ligne comportait beaucoup de texte et que l'utilisateur avait demandé à afficher ce texte.

Affichage de la fiche tiers

Désormais, quand on demande d'ouvrir la fiche tiers depuis un document, les boutons de parcours des fiches tiers sont grisés.

Nouvelle option de session

On peut désormais activer ou désactiver le GFI.

Verrouillage de l'application

On débloque le verrou le temps de l'épuration, car il s'agit d'un traitement long.

On débloque également le verrou en mode service, et serveur de messages. 

Affichage des lignes et "plantage" d'affichage

Les références contenant une cote provoquaient une anomalie dans le filtre utilisé pour rechercher si des documents GED étaient attachés à la ligne.

Description d'un groupe de vente ou d'achat

Le masque de saisie appliqué au N° SIRET provoquait des anomalies. Il a été retiré. Le n° est toujours limité à 14 chiffres, mais sans aucun masque.

Calcul des statistiques

Correction de l'erreur "le fichier XXXSTA2" est déjà décrit" qui survenait lorsqu’on changeait de société.

Poursuite de recherche de performances en saisie

- Reprise des paramètres de la fonction RepriseSaisie() qui doivent être des noms et non des objets

- Reprise de la surcharge de la fonction RepriseSaisie() pour appeler à bon escient les procédures spécifiques de reprise (fonction xRepriseSaisie())

- Enlèvement du multitâche sur prise de focus dans la saisie des ventes et des achats

- Enlèvement de la visibilité forcée de la colonne Chapitre, en saisie des ventes

- En transformation des documents, optimisation de l'affichage des lignes

Saisie document et extension

Quand on modifiait la fiche du tiers, et que de ce fait, les données de l'extension se retrouvaient différentes, le bouton <Extension> n'affichait pas ce nouvel état.

Formatage d'un message e-mail avec le code utilisateur

Il manquait le symbole '.' dans l'affectation de la variable.

Migration

Désormais, au début de la migration on déverrouille complètement le logiciel, et à la fin de la migration, on ré-applique le verrou programmé par l'utilisateur.

Liste d'invite des affaires

La liaison automatique vers le nom du client ne fonctionnait plus avec cette nouvelle version 24  de WINDEV. On prend désormais en charge nous-même ce libellé.

Gestion des caractéristiques

Une anomalie d'affichage des données a été corrigée.

Saisie des documents et affichage du dernier prix facturé sur la ligne sélectionnée

On protège désormais la recherche pour ne l'effectuer qu'à bon escient, notamment si le code article est renseigné.

Saisie des documents achat ou vente et recherche du dernier prix facturé

Poursuite de la recherche de rapidité dans l'exécution de cette fonction.

Fenêtre de dialogue

Pour une confirmation, le bouton <Annuler> était masqué car superposé au bouton <Non>.

Listes pour gestion des tiers et listes d'invite des tiers

Dans les fenêtres de gestion de tous les types de tiers (Prospect, client, fournisseur ...) 2 nouvelles options impactant le temps de recherche ont été ajoutées :

- Ne pas rafraîchir après chaque frappe de son critère préféré

- Rafraîchissement manuel

Envoi de mails groupés depuis le module Vente

Le corps du message était vide.

C'était dû à la mauvaise implémentation du nouveau corps de message qu'on peut attacher au client. celui-ci remplaçait systématiquement le corps du message préparé, même si vide lui aussi.

Épuration de la base de données

Les nouvelles normes liées aux inventaires, avec notamment les réinitialisations de stock en cours de mois, ont été mises en application dans la procédure d'épuration des stocks. 

Quelques améliorations mineures dans la transaction telles le sablier, le bouton <Lancer> grisé ...etc.

Le type article dans les documents achat

La colonne type article, et son libellé, ont été ajoutés dans les transaction suivantes :

- Saisie achat fiche détail

- Saisie achat pleine page

- Consultation des lignes achat

- Aperçu d'un document d'achat

Corrections diverses

- Traitement de 'Procédure globale PGM_ModifFiltreVente' (Procedures Vente.PGM_ModifFiltreVente), ligne 145
Que s'est-il passé ?
L'objet dynamique 'T1' n'a pas encore été alloué.

- Traitement de 'Méthode RécupérerFiltreFenêtre' (cVuePrivée.RécupérerFiltreFenêtre), ligne 69
Que s'est-il passé ?
L'objet dynamique 'Arbre' n'a pas encore été alloué.

- Les libellés "Tournée" et "Origine" n'étaient pas remis à blanc, quand on bouclait sur la création d'un document de vente

Calcul prix de vente d'un article composé

On peut dorénavant calculer le prix de vente d'un article avec nomenclature fixe, en appliquant un coefficient sur un des prix suivant :

prix achat brut, prix achat net, prix de revient théorique, prix achat moyen pondéré ou dernier prix d'achat connu.

Alors que jusqu'à présent, on ne pouvait qu'être basé sur le PRMP.

HForceEcriture et HSecurite()

Désormais le niveau de sécurité des fichiers HF est paramétrable, pour toutes les sociétés définies dans LDNégoce. Par défaut, le mécanisme est désactivé sur une base C/S, et activé au minimum sur une base HF CLASSIC.

Cela nous a permis d'enlever les ordres forçant l'écriture des données, ordres exécutés à la fin des procédures les plus importantes.

Lien document GED privé

Implémentation d'une notion de document "privé" ou interne à l'entreprise. Cela concerne les documents bureautique qui peuvent être joints à un document de vente, mais qui ne doivent jamais être imprimés ou transmis au client.

Scroll sur les fenêtres inactives

Pour contourner le problème du scroll qui reste actif sur les fenêtres inactives (Incident référencé chez PC SOFT avec le numéro 110 701), on a mis en place la solution de contournement transmise pat PC SOFT.  

Transformation de document et disparation d'une des lignes transformées

Ce phénomène se produisait de manière quasi systématique, quand le nombre de lignes contenu dans le nouveau document, excédait le nombre de lignes affichées.

Validation d'inventaire

Plusieurs corrections et plusieurs options ajoutées à la procédure de validation pour diminuer le temps d'exécution et tenir compte du paramètre de valorisation des stocks définis au niveau de la société pour le mouvement de réinitialisation quand il s'agit d'un inventaire comptable.

Ouverture de session

Pendant l'ouverture de la société choisie, la sélection d'une autre société a été bloquée.

Contrôles du module Stock

- Dans la fenêtre de consultation de l'historique mensuel de stock, on peut dorénavant lancer le calcul de l'historique mensuel pour les articles en anomalie uniquement.

- Dans la fenêtre d'inventaire, la procédure de contrôle du dernier inventaire réalisé tient compte désormais de la date de l'inventaire : fin de mois ou pas.

Consultation détaillée des lignes de vente et % marge

Une anomalie liée à la mise en valeur du % marge a été corrigée : toute la colonne % marge était coloriée, et non uniquement la colonne de la ou des lignes articles concernées.

Affichage des marges

La protection des champs marge faite de manière générique n'était pas opérationnelle, d'où un dysfonctionnement pour activer l'affichage du % et montant de la marge dans la fenêtre de consultation des lignes articles vendues.

Extension fournisseur

Correction de l'ancrage défaillant sur cette fenêtre.

Saisie mouvement d'inventaire

Mise en place de l'interdiction de modifier un mouvement d'écart d'inventaire comptable validé.

Listes pour gestion des articles stockés

Une nouvelle option "Attendu" permet d'afficher tous les articles ayant un stock attendu (stock attendu > 0).

Au passage, un problème d'affichage du récapitulatif, après double-clic sur l'entête de stock, a été résolu.

Service - Redémarrage et relance des traitements restés bloqués

Lors de l'initialisation du service, on relance les traitements restés éventuellement bloqués.

Consultation des lignes vendues et consultation des lignes achetés

2 nouvelles zones de recherche permettent de sélectionner les lignes articles à afficher : texte interne de l'entête ou détail.

Lecture des paramètres

Le fichier PARDEV est désormais lu aussi au travers de la classe CacheBD, tout comme ses parents PARENT, PARENV et PARDET.

Calcul de l'historique de prix erroné depuis le mois d'avril

Saisie de paramètres

Un dysfonctionnement dans la saisie des libellés des paramètres se produisait quand l'utilisateur avait activé la colorisation des champs à l'ouverture de fenêtre.

Tous les champs se voyaient attribuer le masque de saisie "Majuscule".

Demande de contremarque

Un nouveau paramètre avancé permet d'influencer l'ordre de tri des lignes, dans la table :

1= Trié par code article (Valeur actuelle, défaut)

2= Trié par n° poste

Validation d'inventaire

Meilleure valorisation de l'écart d'inventaire et du mouvement de réinitialisation quand l'écart ou le stock était nul.

Saisie document de vente et d'achat

On grise désormais le bouton <Valider> quand on a demandé la validation du document, que ce soit par clic ou par la demande d'aperçu, de façon à ne pas lancer deux fois le traitement, et de manière asyncrone, provoquer des erreurs de base de données.

Contrôle des doublons

La fenêtre a été enrichie de nouvelles informations, telles que le nom du domaine ou l'utilisateur Windows, et des informations sur le type de base de données.

Saisie des remises en cascade

Poursuite de l'implémentation de cette nouvelle fonctionnalité, avec correction de l'erreur qui se produisait quand on cliquait en dehors de la fenêtre, et correction de l'erreur survenant à l'appel de la calculette standard.

Fermeture de fenêtres de type table et sauvegarde de la personnalisation des colonnes

Le traitement est désormais protégé et complet :

- D'une part on ne réalise le traitement que si l'objet a été ou est encore alloué.

- D'autre part on libère complètement l'objet. 

Epuration des données

Dans le module d'épuration des articles et leur copie dans la bible, 2 erreur sont été corrigées.

- On ne copie pas les données achat (dont le code fournisseur), quand celui-ci n'existe plus.

- On ne copie pas la fiche article, quand une référence ou un code barre existe déjà pour un autre code article que celui en cours de traitement.

Gestion de la perte de connexion à la base de données

Ajout de trace par rapport à la reconnexion elle-même.

Fichiers de référence et mémos corrompus

Remise à disposition de certains fichiers de référence (PARENV, SECUTT ...etc.)

Outil 69 : Suppression des données stock d'un article ou des articles non gérés en stock

L'outil a été enrichi de nouvelles options.

Une option permet d'ignorer les articles ayant un stock physique non nul.

Une option permet de marquer les articles comme étant stockés, dès lors qu'ils ont un stock physique non nul. 

Suppression d'articles traités en contremarque

On supprimait un peu trop hâtivement les liens de contremarque. En effet, celui-ci doit être conservé tant qu'un document au-moins traite la contremarque.

Exemple : Si depuis ma commande client, j'ai créé une contremarque de type demande d'achat, quand je passe ma commande d'achat, si je me trompe et supprime ma ligne de commande, je dois pour autant conserver mon lien de contremarque.

Épuration des données

On ne trace pas toutes les étapes d'avancement de l'épuration du fichier journal, si l'option<trace détaillée> n'a pas expressément été demandée.

GED choix du traitement

Quand le document à intégrer existe déjà, une fenêtre propose à l'utilisateur plusieurs choix. Une anomalie a été corrigée dans le contrôle de cette fenêtre : le contrôle effectué sur le nouveau nom était invalide. 

Nouveau paramètre Z08/45 : Autorisation de saisir la date plancher de facturation

Dans la liste des documents de vente, on peut désormais visualiser la date plancher de facturation, éventuellement saisie sur l'entête du document.

Si cette date est renseignée, on la met en évidence au moyen d'un visuel, et d'une couleur si on le souhaite. (Voir palette).

D'autre part, on peut autoriser ou non la saisie de cette date selon les profils utilisateurs. Pour ce faire, accéder aux fonctions avancées de la saisie des ventes ou de la fiche origine des ventes, et cliquer sur le bouton <Autoriser>.

A savoir, ce bouton ne sera autorisé qu'à un profil Administrateur.

Saisie des documents et affichage des couleurs paramétrées par utilisateur

Depuis la mise en œuvre d'une couleur dédiée à la ligne en cours de saisie, on avait perdu les éventuelles couleurs programmées pour mettre en évidence certaines propriétés. Exemple L’invisibilité de la ligne ou la mention "variante devis".

Contrats de maintenance : Nouvelle option

On peut désormais générer deux nouveaux contrats en même temps : le contrat principal généré habituellement et un contrat bis répondant éventuellement à d'autres propriétés et options, qui sont proposées sur de nouveaux onglets.

Contremarque et date de réception/livraison

Dans le cadre d'une contremarque, on peut désormais répliquer la date de réception et/ou de livraison entre la commande client et la commande achat.

Cette fonctionnalité n'est pas installée d'office et doit être paramétrée sur l'écran des fonctions avancées de la saisie des documents.

Service LDNégoce

Ajout de la possibilité d'indiquer au service un démarrage retardé

Épuration de la base de données

Compte-tenu de la longueur des traitements, une trace pour suivre l'état d'avancement de l'épuration des ventes et des achats  a été ajoutée, quand on ne souhaite pas la trace détaillée.

Choix de l'impression de l'entête des documents

Jusqu'alors ce choix dépendait du groupe, ou du dernier choix de l'utilisateur.

Désormais il peut aussi être associé au modèle de document.

La saisie de l'option choisie a été ajoutée

- à la saisie des groupe vente ou achat (fenêtre existante mais paramètre non géré ; oubli)

- à la saisie d'un modèle de document (nouvelle fenêtre)

Envoi par e-mail d'un document

Il y avait une anomalie dans le nom du destinataire quand  le compte client traité, avait plusieurs contacts avec la même adresse e-mail.

On prenait en compte la première adresse e-mail identique à celle du contact du document, mais sans se préoccuper du nom du contact.

Corrections diverses

- Protection de l'utilisation de l'arbre des familles, quand celui-ci n'est plus disponible.

- Correction de l'erreur pouvant survenir dans la consultation des mouvements de stock lors de l'utilisation du bouton "Totaux" (mauvais traitement de la colonne dépôt).

- Meilleur contrôle de l'utilisation d'un paramètre pour pouvoir le supprimer. (Cas de clé avec caractères spéciaux).

- Suppression de l'erreur "L'objet dynamique 'fTIEACC' n'a pas encore été alloué." lors de la demande de visualisation d'une fiche affaire depuis la liste des actions commerciales.

Migration V6.10 : Prise en compte des anciens paramètres 

Lors de la migration, on pouvait récupérer la valeur "EOT" quand le paramétrage analytique n'existait pas pour le profil récupéré. Désormais on remplace cette valeur erronée par une chaîne vide.

Saisie des documents vente et achat

Après la demande d'affichage détaillé, si la ligne détaillée était la dernière ligne du document, la dernière ligne restait surlignée et en saisie.

Nouvelle procédure d'annulation des alias

Pour alléger la modification d'un enregistrement, et ne pas tenter à tort de répliquer les données modifiées sur les alias du fichier mis à jour, on gère mieux la liste des alias déclarés dans la session ouverte.

Gestion des erreurs de doublons

De plus, la fenêtre Herr_doublon devrait mieux prendre en compte la liste des clés du fichier qui a déclenché l'erreur d’intégrité, puisque la fonction de liste des clés pointe désormais l'analyse livrée dans l'exécutable.

Liste des articles et bouton Vendre/Acheter

Un problème de contexte HFSQL pouvait survenir, si on avait demandé à vendre un article depuis la liste des articles, et qu'en parallèle, on maintenait la liste des documents.

Saisie des répertoires de l'environnement

Un problème de repositionnement sur le champ en erreur a été corrigé. Un plantage se produisait quand on répondait "non" à la question "Voulez-vous créer le répertoire ?".

Conversion d'une quantité produit d'une unité dans une autre

La protection de la division par zéro avait malencontreusement été enlevée lors du passage du fichier "PROUML" en cache.

Impression des documents de vente : Choix de la devise de référence imprimée

A la demande de certains clients qui utilisent un OCR incapable de reconnaître le symbole €, on peut désormais paramétrer le code ou le symbole de la devise à imprimer à droite des montants en devise de référence.

Report n° affaire dans la saisie des achats

Un problème d'allocation dynamique de l'objet a été corrigé.

Ce problème survenait lors d'une contremarque, depuis une ligne vide avec changement d'affaire.

Implémentation du nouveau champ RTF

- Propagation des barres de mise en forme (verticale et horizontale) développées par LD pour les champs RTF.

- Prise en compte des valeurs pré-paramétrées pour la société courante.

Outil n° 20 - Contrôle des UP et US et calcul du PRMP

Il y avait un souci de transmission de la date plancher entre l'outil de détection des anomalies et l'outil de calcul des prix de revient.

Une meilleure prise en charge des devises dans les conditions de règlement a été implémentée ; jusqu'alors les acomptes étaient systématiquement libellés dans la devise de référence.

Saisie des paramètres des groupes de vente et achat 

On rencontrait un problème à l'enregistrement de l'image, choisie comme logo.

Saisie des réceptions : nouvel écran pour une nouvelle fonctionnalité

Une nouvelle fonction, accessible dans le menu \Compléments d'un document achat en cours de saisie, permet de calculer le délai de réapprovisionnement entre la date de commande et la date de réception, puis de reporter ce délai dans les fiches-achat articles.

NEW - Saisie fiche détail de vente

Une nouvelle notion de marge commerciale a été ajoutée, et est désormais visible sous forme de montant et %.

Pour rappel la marge commerciale est le rapport entre le prix d'achat des marchandises et leur prix de vente.

D'autre part, on affiche aussi le prix minimum de vente, égal au prix d'achat + % marge minimum indiqué sur la fiche de l'article.

Liste des tiers - Problème général de source de données

La source de données étant communes, et le contexte Hyper SQL indépendant non activé, on pouvait se retrouver avec une liste de clients depuis la liste des fournisseurs, ou vice versa.

Envoi multiple d'e-mail - Améliorations

Si on modifiait l'adresse e-mail du destinataire principal, on ne pouvait pas modifier le nom correspondant à cette adresse.

Il a été aussi ajouté le nom correspondant à l'e-mail du destinataire en copie.

Enfin, pour plus de confort, on affiche désormais, à droite de la table, pour chaque ligne sélectionnée, la liste des contacts connus du tiers. même si on ne gère pas ici le "drag & drop", cela nous permet de copier une adresse, ou de contrôler la validité de celle proposée en automatique.

Nouveau champ RTF LDNégoce - Améliorations

Lors de l'implémentation de ce nouveau champ au niveau précédent, on avait malencontreusement effacé les boutons permettant d'insérer une désignation tarifaire article ou une ligne de texte article. Désormais ces boutons apparaissent à droite du champ texte, sur les fiches de saisie détaillée, ainsi que sur la fenêtre agrandie quand cela est à propos.

D'autre part la recherche de textes préenregistrés par type de document a été corrigée, d'une part pour tenir compte de l'attribut demandé (Interne, Début ou Fin) et d'autre part pour pouvoir filtrer à sa guise sur cet attribut.

NEW - Outil de création par lot de textes (loi, décret ou autre) liés aux articles

- Un nouveau paramètre "TXT" permet de définir des motifs de traitement et le n° ligne qui sera utilisé pour la génération automatique des lignes.

- Une fenêtre accessible depuis le menu \Compléments de la liste des articles permet de paramétrer et lancer le traitement.

Ouverture de session, login et mise à jour des variables paramètres

Lors du changement de login et lors de l'ouverture de session, on doit réinitialiser tous les paramètres de l’environnement LDNégoce. Ces paramètres sont très divers, ils concernent à la fois les paramètres enregistrés dans les fichiers paramètres, mais aussi les dernières requêtes SQL exécutées, les dernières fiches ouvertes ...etc.

Chaque catégorie de paramétrage est désormais distinguée, pour ne pas être remise à zéro de façon intempestive ; ce qui était le cas, lors de la mise à jour des paramètres généraux.

Recherche générique et proposition de choix dans une liste

Cette fonctionnalité ne marchait plus très bien, aucune fenêtre avec la liste des codes commençant par n'était proposée.

Diminution de la taille des champs RTF

Depuis la mise à disposition des nouveaux champs de saisie RTF, intégrant toutes les fonctions "métier" et "mises en forme" propres à LDNégoce, beaucoup se sont plaints de la taille occupée par ces nouveaux champs et par le manque de visibilité des textes et des boutons.

Nous avons donc revue notre copie ; nous vous proposons désormais une barre de mise en forme beaucoup plus petite, et un agencement différent des fonctions LDNégoce.

Sont regroupées sur la barre horizontale tous les boutons permettant de mettre en forme le texte, y compris la vérification orthographique, l'insertion de caractères spéciaux, et la recherche/remplacement de caractères.

Il ne reste plus qu'une barre verticale qui contient les boutons d'action dits "métier", à savoir :

- L'insertion de textes préenregistrés

- L'insertion de variables

- La consultation du texte avec remplacement des variables par leur contenu

- L'application des attributs RTF définis au niveau de la fiche société.

Annotations d'un document

La fenêtre de type "popup" a été changée en fenêtre "standard" pour pouvoir être ouverte dans sa totalité et positionnée comme le souhaite l'utilisateur.

Il a été corrigé aussi l'absence des boutons permettant d'insérer du texte.

Champs de type RTF et lisibilité avec le gabarit LDFoncé

Le style de l'affichage des informations liées aux tiers, a été modifié, car les lignes de texte étaient illisibles avec le gabarit LDFoncé.

D'autre part, il a été étendu l'application de la couleur de fond potentiellement mise en place (cf. fiche société).

Impression des étiquettes

Un souci avec le texte à imprimer en bas de page a été corrigé.

Saisie de documents achat/vente et changement de n°

Malencontreusement, si on utilisait les raccourcis de parcours entre fiches (Premier, Suivant, Précédent,Dernier), alors même que ces boutons étaient invisibles, on lisait un autre document que celui qu'on avait demandé à éditer !

Mise à jour en lot des délais de réapprovisionnement

La nouvelle transaction permettant de mettre à jour les délais de réapprovisionnement à partir de la date de réception des articles, a été rendue accessible depuis la liste des bons de réception.

Impression et rupture demandée sur un champ RTF

Une correction a été apportée pour extraire le texte brut d'une rubrique de type texte RTF, au cas où l'utilisateur aurait programmé une rupture sur une rubrique RTF (Par exemple : Texte interne).

Saisie des données tarifaires

La tabulation entre les différents champs de saisie a été rendue opérationnelle.

Contremarque

- Ajout d'une option de sélection, permettant d'ignorer les articles suspendus à l'achat, bien que ces articles soient présents dans la commande client.

- Ajout du calcul du total de la commande client, en cas de mise à jour du prix de revient (mise à jour du prix d'achat) afin que la marge soit recalculée. 

NEW - Création  d'une société à partir de données existantes dans une autre société

Une nouvelle case à cocher permet de dupliquer certains fichiers, ceux choisis par l'utilisateur, lors de la création d'une nouvelle société.

Saisie tarifs et dates

Suite au dernier correctif sur les tarifs, qui avait pour but de rétablir la navigation entre les champs par tabulation, les champs date avaient disparu.

Modification d'une fiche unité d'article

Le contrôle des coefficients des unités est désormais mieux contrôlé, et surtout ne traite que les "bonnes" unités.

Création de société avec copie

Poursuite de la nouvelle procédure qui permet de copier les paramètres d'une autre société lors de la création d'une société.

Il restait un problème de chiffrement de fichier.

Saisie document de vente/achat et paramètres avancés

On provoquait un plantage lors de l'enregistrement du nombre de jours à ajouter pour calculer la date prévue ; erreur de codification.

Editeur de documents - Paramétrage d'un bloc

Amélioration de l'interface : rubrique grisée plutôt qu'invisible, et nouvelle case à cocher non modifiable en consultation.

Saisie de document et texte automatique

On peut dorénavant configurer des textes début ou fin pour chaque type de document ; ces textes sont insérés automatiquement à chaque création de document.

Ces textes sont considérés comme des formulaires devant être complétés, et sont dès lors proposés en saisie, lors de l'initialisation d'un nouveau document.

Nouveaux paramètres : Z03/72 et Z03/74

Impression de bon interne (Bon de préparation par exemple)

Lorsque l'impression n'était pas demandée en interactif, il y avait un problème d'allocation d'objet. Problème corrigé. 

Impression texte article sur ticket de caisse

On peut dorénavant imprimer un texte lié à l'article vendu, même sur un ticket de caisse, et quel que soit le format du ticket.

Menu général et menu comptoir

Changement du titre des fenêtres menus : inclusion de la version et du niveau du logiciel, ainsi que du code et du nom de l'utilisateur.

Mise à jour de l'environnement

NEW Ajout du bouton <dupliquer fichiers> permettant de copier, après création, un fichier à partir d'un autre environnement. 

Numérisation

Problème de typage de paramètre pour le module.

Configuration de l'espace de travail

Une nouvelle fonctionnalité, accessible par un nouvel onglet, permet de dupliquer très facilement un tableau de bord depuis une société vers un ou plusieurs utilisateurs de la même société ou d'une autre. 

Configuration des données de la société

Amélioration de la fonction de duplication pour traiter le changement de code société comptable.

Ouverture des fenêtres fille

On prend désormais en charge l'ouverture "unique" des fenêtres filles, et le meilleur fonctionnement de la molette de souris quand plusieurs fenêtres identiques ouvertes.

Saisie document de vente

- Correction d'un problème de superposition d'un bouton <personnaliser table> sur le 13e raccourci de la barre de lancement rapide.

- Recherche des clients avec le début de nom : On tenait compte de tous les clients, et pas seulement ceux qui étaient actifs. On ignore désormais les clients suspendus.

Ventilation comptable du port

Le code ventilation du port n'était extrait qu'à partir du moment où on avait saisi (port fixé) ou calculé un montant de port.

Dorénavant, à la création du document de vente ou d'achat, on initialise systématiquement cette ventilation de port, avec celle configurée par défaut pour la société. (Table Z10, propriété n° 6).

Au passage, cette rubrique est ajoutée dans celles qu'on peut visualiser dans la liste pour gestion des documents de vente ou d'achat.

NEW Impression multiple des bons de préparation

Depuis la liste de préparation de commandes ou depuis la liste de préparation des bons de livraison, on peut désormais soumettre l'impression des bons de préparation pour les commandes client sélectionnées.

Consultation des documents par groupe ou famille de tiers

Une anomalie a été corrigée dans la requête de recherche des documents (En cause l'opérateur AND).

Saisie de ticket de caisse

Il y avait un souci de fiche DGFiP manquante quand on cliquait sur le bouton <Annuler> après avoir demandé la génération d'un nouveau ticket (Pour modification ou annulation d'un ticket précédent). 

Liste des article Affichage de la colonne "Prix de vente HT 2"

Dans la liste des articles, quand on demandait l'affichage des colonnes prix de vente 2 (HT et/ou TTC), on affichait la valeur contenue dans le fichier.

Cela pouvait perturber l'utilisateur si la date d'application du deuxième prix n'était pas renseignée.

Dorénavant on n'affiche plus les prix de vente 2, si la date de prochain prix n'est pas valide. 

Génération d'avoir

Suite au dernier correctif, la sélection de lignes article à traiter ne pointait plus sur le bon document (Erreur liée au nom de la fenêtre mal récupéré).

Correction de l'accès en mise à jour à une ligne de vente.

(En ajoutant au niveau 38 un contrôle sur une ligne de ticket, on avait malencontreusement bloqué la saisie.) 

Liste des données et Mémoire insuffisante pour achever l'opération

On pouvait voir sa requête d'affichage de données ne jamais aboutir, sur base HFSQL.

Il s'avère qu'on peut considérablement alléger les requêtes et voir son résultat en enlevant les rubriques mémo des données à extraire.

Il faut dans ce cas, trouver un autre moyen d'afficher les rubriques mémo.

Ce travail a été fait dans les transactions suivantes :

- liste des documents GED tiers et articles

- liste des familles articles

- liste des documents de vente

Correctifs divers :

Envoi e-mail et reprise de la saisie sur une zone incorrecte,

Achat d'un article générique à approvisionner et erreur dans le nom de la rubrique-clé pour recherche de l'entête,

Saisie d'un mouvement de stock et initialisation du prix facturé corrigé à cause d'une syntaxe prêtant à confusion (lecture clé PROENTCODE, et valeur PROENTCODE),

Téléphoner au client et nombre de paramètres incorrects (Anomalie introduite avec la prise en charge de l'ouverture des fenêtres fille),

....

Saisie des textes lignes début, fin ou interne

La saisie pleine page ne fonctionnait plus pour ces champs-là suite aux traitements induits par le correctif N40.

Paramétrage du serveur HFSQL

Des paramètres liés à l'équilibre des charges sont maintenant disponibles depuis l'application LDNégoce. Ils peuvent ainsi être modifiés et appliqués sans que le serveur ne soit redémarré.

Transformation partielle des documents

Un problème de visuels affichés mal à propos a été corrigé. Cela était dû à un mauvais positionnement dans le fichier des lignes.

Calcul poids du composé

Une petite erreur s'était glissée dans le calcul du poids brut, lors de l'affichage d'une nomenclature et de son poids total. Le poids net était correct.

Etat d'avancement et mise en couleur

Afin de faciliter l'usage de la combo "état d'avancement", la valeur "en-cours" a été coloriée en vert, et la valeur "annulé" en rouge. 

Saisie achat et changement de fournisseur

L'extraction du tarif achat pour le nouveau fournisseur n'était pas toujours réussie.

NB. Même si on change de fournisseur, le tarif des articles génériques restent inchangé.

Interface comptable

Pour alléger les temps de traitement, on n’enregistre plus systématiquement désormais les options de traitement. Il existe un bouton <Sauver options> qui permet de le faire si on apporte un changement quelconque aux options en place. 

Nouveaux WEBSERVICES

- Lister les documents d'un client

- Imprimer un document client

Nota. Au passage, un nouveau mode de gestion du cacheBD a été inséré pour les web services ; celui-ci est désormais d'office débranché dans cet environnement, et les fichiers sont lus en direct.

Le mode de gestion "débranché" du Cache BD est également accessible dans les paramètres avancés de lecture des fichiers, fenêtre d'envirionnement.

Saisie du champ RTF dans une fenêtre élargie

La couleur de fonds de la barre d'outils horizontale était incorrecte, elle ne réagissait pas correctement aux changements de gabarit.

Liste des documents et filtre sur groupe ou famille de tiers

Le type de tiers n'était pas pris en compte quand le code du groupe ou de la famille saisi existait.

Un groupe de clients était, par exemple, accepté dans la liste des achats.

Gestion de stock des articles suivis par lot

Une anomalie dans le calcul des articles gérés par lot et/ou date de péremption persistait, si un mouvement de réinitialisation  avait été saisi sur au-moins un lot.

Corrections mineures diverses

- Mauvais nom de rubrique 'libellé' en recherche de contact après avoir saisi un nom de client.

- Meilleure prise en charge du filtre des données selon les rubriques visibles.

-Mauvais repositionnement dans la table après suppression d'un document de la GED article.

Gestion des documents vente et achat

Un problème de mise à jour de la quantité traitée a été corrigé ; cela concernait les articles de type nomenclature (Problème de positionnement dans le fichier).

Correction de la fiche de vente
- Lenteur de l'ouverture de la fenêtre de demande d'impression lors de la validation d'un document de vente.
- Fermeture intempestive de la fenêtre de vente lors de la demande d'impression, de la saisie d'un règlement ou de la validation d'un document.

Amélioration de la fiche de vente
- Un nouvel indicateur permet de contrôler si on le souhaite, la possibilité de livrer le client si l'article qu'on a acheté en contremarque a été réceptionné ou non.

Problème global de recherche d'un groupe ou d'une famille de tiers
Le dernier correctif qui prévoyait de filtrer sur le type de tiers, avait entraîné une anomalie quand ce type de tiers était inconnu.

Interface achats avec analytique
- Suite à un manque de paramétrage du couple tiers/article relance de l'interface une 2e fois --> Plantage sur HSupprime. 
- La procédure xSupprAnaAuto qui supprimait par sécurité les lignes générées dans ANAVTE et ANAACH, lisait le fichier ANAACH et essayait de supprimer ANAVTE.

Correction des consultations des données tarifaires
- Suite à la correction des filtres sur groupe ou famille de tiers niveau 42, il était impossible de modifier une donnée tarifaire.

Gestion de deux champs propres à la dématérialisation
- Dans l'édition des documents de vente, les champs code service et numéro d'engagement sont désormais disponibles à l'impression.
- Dans la saisie des données d'origine dite données non comptables, on peut désormais saisir le code service destinataire de la facture et le numéro d'engagement.

Nouvelle fonctionnalité liée aux contremarques
On peut désormais mettre en évidence le fait que l'achat est réceptionné, par la colorisation du n° de contremarque. Cf. palette des couleurs.

Constitution de l'arborescence des familles et programmes
La procédure a été corrigée pour prendre en compte une anomalie dans le contenu du fichier, à savoir que le code de liaison défini pouvait ne pas exister.
Ce cas de figure ne pouvait se produire dans une saisie interactive, mais si les données étaient issues d'un import, cela n'était pas contrôlé.

Impression des documents et aperçus successifs
Modification de la base de registre.

Envoi e-mail et certificats Microsoft

Certains serveurs de Microsoft présentent une particularité au niveau du certificat, et notre envoi d'e-mail développé avec Windev, ne permettait pas de passer outre ce problème.

Une solution de contournement a été apportée avant le code d'ouverture d'une session SMTP :

EmailParamètre(emailParamètreMode, 1)

Correction des barres rapides personnalisées
- Lors de l'utilisation d'une barre rapide personnalisée en plein écran un cercle rouge apparaissait.

Service inopérant

Dans le dernier correctif, une procédure contenait, à tort, des ordres ErreurInfo().

Gestion des barres de lancement rapides

Un problème d'IHM a été corrigé.

Impression du journal de facturation - Nouvelle option

Un nouvel indicateur permet à l'utilisateur de mander ou non, l'impression des textes internes associés à l'entête de facture. 

GED - Création d'un nouveau document sortant

Au moment de libérer l'objet WORD ou EXCEL celui-ci pouvait déjà ne plus exister, la fonction de libération a donc été protégée.

Soumission impression document de vente ou achat

Lors de la demande d'un aperçu, si aucune imprimante par défaut n'était définie sur le poste, il y avait fermeture du logiciel lors de la demande d'impression.

On protège désormais ce cas de figure, en demandant à l'utilisateur de configurer une imprimante par défaut, le cas échéant.

Visualisation des dépendances

Dans le dernier correctif, une mauvaise retouche des ancrages empêchait la visualisation des dépendances ; on pouvait même croire qu'il n'existait pas de liens entre les documents.

Création d'un nouveau document de vente

Lors de l'initialisation d'un second document, pour un même client, la liste des contacts de celui-ci n'était pas rechargée.

Manipulation des champs RTF et mémoire insuffisante

On utilise désormais une option pour savoir si on met en place un visuel pour alerter sur la présence de textes ou pas.

Et d'autre part, on ne manipule plus les rubriques fichier directement (on passe par le test d'une variable remise à blanc à la fin de son traitement).

Alerte sur la présence des textes

Il y avait une anomalie dans le traitement de l'option des textes liés aux entêtes document.

NEW - Mise à jour des délais de réapprovisionnement

Une nouvelle fonction permet de modifier les délais de réapprovisionnement habituellement prévus en fonction de la vie des documents, et notamment fonction de la date de réception par rapport à la date de commande. Cf. aide en ligne.

Cette nouvelle fonction nécessite du paramétrage.

Saisie fiches tiers et fiche article

Un problème d'ancrage lié au splitter vertical a été résolu.

Rubriques liées à la dématérialisation

Les deux rubriques "Code service" et "Numéro d'engagement" sont désormais gérées sur l'écran de Création/Copie/Transformation d'un document de vente.

Elles sont affichées également sur l'écran de consultation  global d'un document de vente.

Impression des états liés aux entêtes de documents de vente

La case à cocher "Imprimer le texte interne" a été propagé à tous les types demandés : État détaillé, simplifié ...etc.

Saisie des adresses spécifiques

Suppression du masque de saisie sur les zones "SIRET".

Manipulation des champs RTF et mémoire disponible

Une nouvelle fonction a été développée pour savoir si un champ ou une rubrique RTF est vide, dans le but d'alléger les traitements sur les zones RTF.

Cette fonction a commencé à être propagée, et sera complètement utilisée prochainement.

Transformation des documents de vente et contrôle du stock

Il y avait une anomalie dans le contrôle des lignes mouvementées : on pouvait ne pas être positionnée sur la "bonne" ligne.

D'autre part, dans la fiche de vente et la soumission d'impression d'un document de vente, on charge désormais les champs texte en passant par une procédure de la fenêtre interne elle-même.

Saisie document de vente et alerte sur les actions commerciales

En corrigeant le positionnement du visuel montrant la présence d'une action commerciale, on avait introduit un nouveau bug : l'alerte était systématique.

Consultation du journal des ventes et des achats

Quand on simule une interface comptable, on obtient dorénavant le journal sous forme d'une table de données pouvant facilement être exportée vers un fichier externe.

Soumission d'impression de document(s) de vente ou d'achat

- Meilleure prise en charge des champs RTF pour plus de performance et moins d'utilisation IHM.

- Une petite anomalie s'était glissée dans le traitement de certaines options, qui n'étaient pas récupérées à la bonne position (Changement intervenu au niveau 27)

Mise à jour des délais de réapprovisionnement

- Correction de l'appel invalide de la fenêtre depuis l'intérieur d'un document de vente.

- Ajout du nom du fournisseur lors de l'appel de la fenêtre depuis un document de vente.

Suppression d'une ligne dans une table

Suite à une erreur déclenchée par la suppression d'une action commerciale, la procédure de suppression d'un enregistrement issu d'une table a été réécrite pour tenir compte du fait que la source de données pouvait être une variable.

Au passage on traite mieux la demande de rafraîchissement des données en cache.

Gestion des caractéristiques et mise en forme au format RTF

L'impression des caractéristiques et leur mise en style a été réécrite sans utiliser de champ RTF ; une nouvelle classe a été développée à cette fin.

Saisie document de vente et d'achat

- Quand on copie une ligne, et qu'on ne réactualise pas le tarif, on copie également les valeurs de l'écotaxe.

- Traitement des protections : Prise en charge des autorisations portant sur l' "Avoir", les "lignes invisibles" et les "gratuités".

Recherche avancée - Saisie d'une valeur

La recherche d'une valeur codifiée ne renvoyait plus la valeur demandée mais la clé unique de l'entité demandée.

Par exemple, si on souhaitait sélectionner une référence produit, on se retrouvait avec le code de l'article.

Envoi e-mail groupé

La fenêtre a été enrichie d'une nouvelle option ainsi que de la possibilité de faire du glisser-déplacer depuis la liste des contacts affichée en partie droite.

La nouvelle option permet de substituer aux adresses e-mail préparées,  une adresse saisie directement dans al fenêtre de soumission.

Saisie d'articles complémentaires ou remplaçants

La ligne créée pouvait ne pas être validée selon la méthode de saisie employée, avec clic dans la colonne 'coefficient' ou pas.

De plus, les codes couleurs du nouveau gabarit ont été implémentés de façon à ce qu'on voit bien la ligne et la colonne en cours de saisie.

Liste des articles et recherche sur le libellé

On pouvait se retrouver avec les 2 boutons de recherche enfoncés (Recherche sur le libellé 1 et recherche sur le libellé 2) et pour autant, seul la première recherche était effectuée.

Désormais si les 2 boutons sont enfoncés on recherche la valeur saisie dans les 2 lignes de libellés.

Idem pour la recherche de type "Commence par". 

Saisie des chapitres

Le clic "direct" dans la colonne 'saut de page' n'était pas opérationnel, il fallait d'abord rentrer dans la colonne et ensuite cliquer sur l'interrupteur.

Module Stock - Calcul de la valeur d'un mouvement

Une partie de la procédure, qui consistait à rechercher le mouvement précédent le mouvement en cours de valorisation, a été réécrit ; la lecture est désormais faite par une requête SQL et plus par une lecture de l'alias.

Actions commerciales et GED tiers

Un petit souci d'ouverture de la fenêtre es documents GED (fenêtre fille) a été résolu.

Saisie document de vente ou d'achat

- On pouvait se retrouver avec des bons de livraison au statut "en-cours" alors même que leur mode de facturation était noté 'NOF'. On a donc protégé la sortie de la transaction, dans le cas où on aurait changé de mode de facturation, au sein d'un BL ou BR, au profit d'un mode 'NOF'.

- Au passage, dans la liste des ventes, on a ajouté la colonne "Mode de facturation" qu'on peut rendre visible ou invisible avec le pinceau, mais qui permet d'un coup d’œil de visualiser le mode de facturation

Impression documents de vente ou d'achat

Suite au traitement des champs RTF traités en dehors d'un champ de la fenêtre, certains libellés (et notamment les conditions d'expédition) se retrouvaient imprimés en gros et gras caractères. 

Gestion des images et tableaux dans les champs RTF imprimés  [Mise à niveau BD]

Mise à 'vrai' de l'option "gestion optimisée des images et champs RTF".

Fonction RepriseSaisie() employée pour positionner le curseur à l'endroit voulu

Cette fonction pouvait ne pas fonctionner ; cas des champs passés en paramètre sans guillemets.

Consultation des affaires

Si l'utilisateur avait demandé l'examen des lignes détail, sans avoir sélectionné une affaire, il y avait un dysfonctionnement au moment de l'affichage du détail.

Mise en mémoire des données et états publics

Désormais, on charge aussi en cache les données de l'utilisateur 'SYS' pour ce qui est des définitions d'état.

Perte de connexion et tentative de reconnexion  [Niveau Exécutable]

Nouvelle prise en charge de l'erreur survenant à la fermeture du fichier des sessions actives.

NEW - Adresse globale pour envoi dématérialisé factures de ventes ou commandes achat  [Niveau Exécutable]

On peut désormais définir au-niveau de la société un code fonction et un libellé dédié au service destinataire de la facture client ou commande fournisseur, cette adresse étant à utiliser en priorité si elle existe.

Soumission d'impressions

- Dans la classe d'impression et la méthode de préparation, il avait été introduit une séquence propre à la soumission d'impression des documents et qui générait une anomalie pour tous les autres types d'éditions.

- Format de sortie des fichiers PDF : Une nouvelle option de protection a été ajoutée. On peut désormais choisir entre format de type PDF/A-1b ou PDF/A-3b ou sans option.

- D'autre part, évolution majeure de l'impression des documents de vente, on peut dorénavant gérer plusieurs options de sortie différentes en même temps.

Par exemple, l'envoi d'un e-mail au client et une impression pour le service comptabilité.

- Impression des documents de vente : deux nouvelles options mises à disposition (menu Suivi) pour imprimer directement les bons de préparation.

Liste pour gestion des actions commerciales.

Le double-clic sur une ligne de la table ouvrait 2 fois la fiche. Et les boutons d'action ainsi que la liste campagnes n'étaient pas accessibles, à l'ouverture de la fenêtre, si l'utilisateur avait demandé un rafraîchissement manuel.

Re-calcul tarifaire à la livraison basé sur le PRMP

Il y avait une erreur de re-calcul lors de la transformation commande en bon de livraison ; le nouveau prix était calculé d'après le prix d'achat au lieu du prix de revient.

Liste des mouvements de stock et Totaux

Un nouveau bouton permet de sonner les mouvements affichés et de calculer une valeur "simplifiée" sans prise en compte de la nature du mouvement.

Encours financier - Évolution majeure

On peut désormais enregistrer les données d'assurance-crédit par société comptable et tiers, et par conséquent, contrôler la limite d'encours par société comptable ou tous dossiers confondus. (Nouveau paramètre de la table Y11).

Gestion des champs RTF

Suppression du TIMER de la mise en forme, au profit du test de la propriété " ...ensaisie"

Ouverture de session

Implémentation d'une nouvelle barre de recherche rapide de société : recherche de type 'Contient' sur le code ou le libellé.

Corrections mineures diverses

- Dans l'évènement de traitement des entrées de champ, prise en charge du dysfonctionnement "potentiel" suivant : Dans le cas d'un passage de paramètre par référence, un élément de type 'chaîne UNICODE' ne peut pas être converti vers le type 'chaîne ANSI'. Utilisez un paramètre local dans la procédure appelée ou passez un paramètre de type 'chaîne ANSI'.

Encours financier : Nouvel onglet de saisie

On bloque désormais la ligne 'cumul' si on traite plusieurs  dossiers comptables.

Et on reporte automatiquement les valeurs saisies dans l'assurance crédit, dans les montants limite (qui pour le coup, ne sont plus en saisie).

Nota. On récupère la limite d'en-cours "ancienne" lors du calcul des encours au cas où on n'ait pas initialisé le nouveau fichier TIECPT.

GED : Enregistrement de liens de type URL

Nouvelle fonctionnalité.

Ce lien pouvant être inséré dans un e-mail, voir les paramètres d'acquisition GED.

Impression document de vente et étiquette

Suite à la mise en place des options de sortie par exemplaire, il y avait un petit souci de récupération des paramètres de l'imprimante à utiliser.

Correction des problèmes d'impression survenus au correctif 52

Une mauvaise prise en charge des imprimantes a été corrigée. Cela pouvait aussi provoquer des problèmes de mise en forme, tels que vus dans l'étiquette de livraison.

Correction transversale de l'erreur 'L'objet dynamique 'fArbre' a déjà été libéré.' survenant potentiellement lors de l'affichage ou de la sélection d'une ligne dans un TREEVIEW de LDNégoce.

Correction du programme de mise à jour du fichier des risques clients

La partie "retard d'échéances" n'était pas réalisée correctement.

Module Vente - Calcul du % marge sur les marchandises et remise pied

Dans ce cas de figure, le % marge calculé sur les articles était invalide.

Duplication de société

La fonctionnalité a été enrichie pour prendre en compte,également, la mise à jour des paramètres de type table.

Fiche tiers et positionnement à l'ouverture de la fenêtre

Un nouveau paramètre, accessible par le menu Paramètres\Options avancées, permet de choisir son positionnement préféré : le 1er volet Identité ou le dernier volet actif mémorisé. 

Soumission d'impression d'un document de vente

La fenêtre a été réduite en hauteur pour pouvoir être affichée complètement dans la taille mini requise, à savoir 800.

Sa hauteur précédente a été rétablie (à savoir 792), en revanche la fenêtre a été élargie.

Filière tiers : Nouveau lien <Livraison ponctuelle>

Mise en place d'un nouveau type de lien qui permet d'identifier de manière sécurisée,  un client que l'on souhaite livrer ponctuellement.

En tant que tel, il n'est pas proposé d'office.

Interface des écritures analytiques

L'aide en ligne a été complétée, et le fichier des écritures analytiques (ANAVTE ou ANAACH) renseigné avec les écritures configurées pour LDCompta.

Saisie vente et recherche tarif achat

Il y avait un petit dysfonctionnement quand on recherchait le tarif fournisseur de l'article, si on avait renseigné une deuxième date de prix, et des conditions de remise sur le tarif net. La date de recherche du tarif était erronée.

Calcul du stock à date

Le calcul des articles des articles non suivis par lot a été corrigé.

Consultation des mouvements

Un dernier cas de calcul complexe pour les articles suivis par lot, avec ou sans mouvements de réinitialisation, a été corrigé.

Préparation des livraisons

Si on demandait à afficher le texte interne inscrit sur l'entête de la commande, alors on provoquait une anomalie au chargement de la table.

(<VTEENTTXTI> n'est ni une rubrique ni un paramètre de la requête <MaRequeteLignesVente>.)

GED URL

En ajout d'URL dans la GED à partir de la fenêtre des tiers, la fenêtre qui s'ouvrait était toujours par dessus tout, ce qui gênait à l'utilisation, et empêchait notamment de voir la navigateur pour récupérer le lien de type URL. 
Dans le paramétrage du message e-mail contenant un lien URL, paramètres tiers ou articles, les accents étaient mal gérés lors de la réouverture du paramétrage.

<NEW> Impression de facture pro forma

On peut désormais établir une facture pro forma à partir d'une commande client. Jusqu'alors ce n'était possible qu'à partir d'un devis.

Fermeture intempestive ou inattendue de l'application   [Niveau Projet]

Un traitement inattendu est survenu ou la fermeture de l'application est demandée : on applique désormais les mêmes règles, à savoir récupérer le jeton de la licence, libérer la mémoire, fermer les fichiers ..etc.

Problème de lenteurs dans les traitements par lot et gestion des données paramètres en cache

On débranche ponctuellement la gestion du cache BD dans certains traitements, et on ignore le fichier PARDEV pour son traitement en cache.

Problème de reprise saisie

- Le problème survenait sur une demande de repositionnement sur champ nommé de manière identique dans 2 fenêtres ouvertes en même temps. De quoi perturber WINDEV.

Impressions des états de gestion des modules vente et achat

Quand on modifiait la définition d'un état, systématiquement la valeur du saut de page était positionnée à "Tri 5".

Calcul des encours

Les paramètres d'accès (calcul ou lecture) ont été dissociés entre vente et achat. 3 nouveaux paramètres ont donc été implémentés au sein de la table Z09.

- Un second problème de repositionnement pouvait survenir lors de la manipulation de textes.

On préfixe désormais les noms des champs.

Fenêtres filles affichant la table des articles et basculement d'une fenêtre à l'autre

Certaines procédures génériques ont été revues pour intégrer le nom de la fenêtre dans le traitement du champ. (Traitement du champ en entrée, notamment).

Saisie document vente et achat

Protection de la colorisation de la ligne en saisie, lors de l'entrée dans une ligne de la table, quand celle-ci n'est pas encore visible ou vide.

Affichage des dépendances d'un document de vente

On gère désormais le double-clic dans cette transaction, comme on le faisait déjà dans les achats, pour accéder en modification au document pointé.

Suppression d'une fiche GED client

Protection de la sélection de la ligne.  (Fonction 'TableSelect', syntaxe 0   Que s'est-il passé ?  Supprimer n'est pas un champ Table.)

Liste des articles, liste des articles en stock <NEW>

On peut désormais saisir une date pour pouvoir simuler les prix standard de vente et d'achat à une date donnée.

Liste des articles stockés et consultation du stock à date

Ces transactions ont vu leur interface évoluer, et elle se sont enrichies de nouvelles options, telle que la barre de lancement rapide ou l'accès aux fiches achat, fournisseurs ...etc.

Mais aussi, les cumuls des articles affichés ont été complétés par le cumul du stock disponible et du stock potentiel, ainsi que par leur valeur si l'utilisateur a le droit de les voir, et ils sont désormais visibles à droite de la liste des articles. Sur demande ou sur option enregistrée.

Contrats de maintenance

Une correction a été apportée aux documents bis, et on enregistre désormais les options principales.

Colorisation des tables et bandeau de sélection

Désormais, dans les tables principales du logiciel, le bandeau de sélection ne cache plus les couleurs qu'il y a en dessous.

Saisie fiche détail de vente, et consultation des composants

Un problème de dé-positionnement dans le fichier des lignes a été résolu. En effet, après consultation des composants, on n'était plus positionné sur la fiche détail du composé.

(Au passage, un petit souci dans l'ancrage des champs stocks dans l'affichage des composants, a été corrigé).

Calcul des statistiques

Il y avait un souci avec la date minimum, en cas de re-calcul.

Saisie des nomenclatures variables et calculette article

On peut désormais appeler la calculette article pour chaque composant. Il n'y a pas d'automatisme, il faut appeler la calculatrice volontairement, après avoir sélectionné la ligne dans la liste des composants affichés.

Interrogateur de requêtes LDNégoce <NEW>

Notre interrogateur a été considérablement enrichi, puisqu'on peut désormais y configurer des paramètres.

Impression du détail des commissions fonction des paiements

On cumulait, à tort, la ligne de totalisation par commercial présente dans la liste des factures.

Mise à disposition de l'outil 103

Ce nouvel outil permet d'enlever les espaces de la rubrique clef d'un fichier, et de toutes les clés dans les fichiers reliés par l'analyse.

Réapprovisionnement avec génération de demandes d'achat

Il y avait un problème avec la numérotation provisoire des demandes d'achat : REA au lieu de DEA ; de ce fait ces demandes d'achat-là ne se validaient pas.

Suppression d'une prévision de stock

Un message d'erreur erroné nous empêchait de supprimer une prévision saisie manuellement.

Gestion des contrats

Un contrôle du type de document destinataire a été ajouté. 

Visualisation des cumuls au sein d'un document de vente

Sur la ligne "TOTAL HT DES LIGNES" le montant de la marge était erroné, puisqu'on déduisait les frais de pied.

On a profité de cette correction, pour effacer de cette ligne de cumuls, le montant des frais et le montant, qui empêchaient la bonne compréhension de ce cumul.

En effet, la distinction entre le total HT du document et le total HT des lignes n'était pas évidente

Liste de stocks et Liste des stocks par dépôt et date

Un souci de calcul (rafraîchissement des données à calculer) a été résolu dans ces 2 consultations.

Génération des avoirs

Cette procédure a été enrichie des 2 nouvelles cases à cocher, permettant de dupliquer les références client et interne sur les avoirs générés.

En conséquence, dans la liste des factures qu'on peut choisir, ces 2 informations sont désormais visibles.

Sélection des factures

La référence interne a été ajoutée dans cette fenêtre.

Gestion des images article

Un nouveau paramètre, accessible depuis la saisie des paramètres avancés d'une fiche article, permet de conserver les images associées à un article, même si celle-ci ne correspond à aucun fichier ou si son format est invalide.

Saisie date de livraison et contremarque

Il manquait l'application du report de date entre vente et achat, quand l'utilisateur modifiait la date sur l'onglet global.

Calcul des totaux : documents de vente ou documents achat

- Changement du mode d'ouverture de la fenêtre, et changement de comportement possible par rapport à la fermeture automatique de celle-ci

- Ajout d'une jauge

- Et, pour les ventes, ajout d'une rubrique % de marge global, affichée selon les droits utilisateur.

Corrections mineures et diverses

- Problème de passage de paramètres lors de l'appel des mouvements de stock depuis la consultation de l'historique mensuel des stocks.

- Problème de calcul de l'en cours financier et du message de fin inapproprié sur le montant non comptabilisé + ignorer les tiers suspendus dans ce calcul.

- Problème de traitement des livraisons directes achat ; erreur interne à la DLL WDHF. La lecture de l'alias est remplacée par la lecture d'une requête SQL.

- Lors de la recherche d'une famille ou d'un groupe, on se positionne désormais correctement dans l'arborescence du TREEVIEW.

- Lors de la modification des données non comptables sur une ligne article, selon les manipulations effectuées, la mise à jour n'était pas effectuée car non reportée/visible sur la fenêtre appelante.

- Envoi e-mail groupé : correction de la bulle d'aide sur la sélection différente pour les destinataires principaux.

Tarif de vente et correctif spécial

Un nouveau type de correctif a été ajouté pour corriger le prix de base, en s'appuyant sur le prix d'achat mercuriale de l'article.

Visualisation des dépendances

Le double-clic depuis le second TREEVIEW ne fonctionnait pas.

Transformation partielle de documents

Message intempestif supprimé : On ne réalise plus le contrôle de sortie d'une ligne quand on souhaite changer l'indicateur de chargement des lignes (Lignes préparées, toutes les lignes ...etc.).

Envoi d'e-mail groupé

Un message intempestif de contrôle empêchant l'envoi d'e-mail a été supprimé.

Liste des articles et ascenseur

Depuis le dernier correctif, on pouvait ne plus avoir d’ascenseur vertical.

Création d'un nouvel environnement

On ne pouvait plus créer de nouvelle société, depuis la mise en place des protections dynamiques par groupe de champs.

NEW Nouveau traitement et nouveau service : E-mailing des bons de livraison

Nouvelle fonctionnalité mise à disposition.

Accessible par le menu Services ou programmée au sein du service des tâches automatisées de LDNégoce.

Fonctionnalité globale liée à la saisie de textes

Le visuel des onglets "textes" qui alertait sur la présence de textes, n'était pas immédiatement opérationnel. 

Génération de documents achat en contremarque

Un dysfonctionnement a été corrigé ; il se produisait quand les articles à acheter concernaient plusieurs fournisseurs. Il y avait un problème de lecture du fichier de travail dans ce cas de figure.

NEW - Implémentation du nouveau module traitant des factures d'acompte

Pour ce faire, on traite un nouveau type de document "7=Facture d'acompte", qui pour autant, suit la même numérotation que les factures, comme l'exige la loi.

E-mailing BL

Les pièces jointes aux bons de livraison n'étaient pas correctement prises en charge.

Export vers EXCEL

Dans la saisie d'un document de vente, la 2e ligne de libellé n'était pas exportable.

Mise à jour CMServer

Mise à disposition de la version 6.3.0 de CMServer

NEW -Mise à disposition d'un nouvel import de documents

Net à payer et module achats

Désormais comme dans les ventes, on calcule et on affiche le net à payer, qui correspond à ce qu'il nous reste à payer au fournisseur.

Réindexation et option de réindexation

Une trace de la taille des fichiers avant et après a été ajoutée dans le mode qui utilise WDOptimiseur, soit tous les modes différents de 5 et 7.

Enregistrement des factures fournisseurs

Correction de la mauvaise prise en compte des remises de pied inscrites sur les bons de réception traités dans la facture du fournisseur. (Seul la valeur de la remise de pied du 1er bon de réception était calculée)

Corrections mineures et diverses

- Mauvais ancrage des boutons "+" et "-" dans la fenêtre d'import standard

- Mauvais retour de l'onglet remarques dans la saisie d'un contact.

- Problème de traitement dans l'extension tiers de la rubrique "impression des reliquats" quand celle-ci n'était pas initialisée correctement.

Date de clôture mémorisée dans les entêtes de stock

Par erreur, elle a pu être calculée au 1er jour du mois, alors qu'elle doit toujours correspondre à une date de fin de mois, théoriquement celle du dernier historique de prix. 

E-mailing bons de livraison

L'option de réimpression des bons de préparation ne doit pas être activée dans le cadre du service d'envoi d'e-mails.

Gestion des mouvements de stock d'un article
Correction du cumul des stocks en ne prenant pas en compte les mouvements "sans influence sur le stock".

Démarrage du module Acomptes

On peut désormais choisir d'activer le nouveau module de traitement des acomptes : les factures et avoirs d'acompte.

Une fenêtre dédiée permet d'assister l'utilisateur à sa mise en place, et notamment le guide dans l'inventaire des paramètres à créer.

NB. Correction d'un bug sur le rendu-monnaie.

Mouvement de stock : Contrôle de la date de mouvement (Nouveau paramètre Z15/28)

Un nouveau paramètre permet de saisir un nombre de jours autorisé au-delà de la date du jour pour contrôler la date des mouvements de stock.

Ce paramètre nous permet de compléter les contrôles déjà réalisés, à savoir :

- On ne peut pas saisir en-dessous de la date de clôture de stock

- On ne peut pas saisir en-dessous de la date du dernier inventaire comptable validé.

Paramétrage comptable

Il y avait une anomalie dans la fonction <copie>.

Enregistrement des factures fournisseurs

Si plusieurs bons de réception était rassemblés dans une facture, et que ceux-ci comportaient une remise de pied, seule la remise de pied inscrite sur le 1er bon de réception était prise en compte et calculée.

Documents de vente ou d'achat

On met désormais en valeur, par la couleur, les modes de règlement à recevoir qui sont différents de ceux prévus dans l'extension du document.

Au passage, on traite les libellés des modes de règlement en fonction de la table associée au groupe de vente ou d'achat.

Correction du rendu monnaie

Le rendu monnaie n'affichait plus la valeur à rendre, ceci est corrigé.

NEW : Nouvelle entrée dans le glossaire des champs

La référence interne. Tant dans le module Vente que dans le module Achat. Peut également être redéfini au niveau du groupe de vente ou d'achat.

NEW : Module STOCK dépôt inactif

Introduction d'une nouvelle notion "dépôt inactif"

Fiche article, encours non comptabilisé

Amélioration des temps de réponse et des requêtes subordonnées : dans la fiche article changement de la requête qui va chercher les dates de dernière utilisation d'un article sur les différents types de documents, et sur un document, changement de la requête qui sommait les différentes factures en attente de comptabilisation.

Envoi e-mail : Paramétrage SMTP

Migration d'options de paramétrage général de la messagerie, dorénavant paramétrables par utilisateur.

Comptabilisation des factures

Prise en compte du nouveau module de facturation des acomptes, au niveau de la comptabilisation. Prise en charge de la TVA sur encaissement ou pas, selon le choix de la société courante qui se retrouve dans le paramétrage.

Validation de l'inventaire

Le PRMP, PAMP et DPAC n'était pas mis à jour sur le mouvement d'écart d'inventaire. Mais le prix facturé était lui bien correct, ce qui est l'essentiel.

État des mouvements de stock

Le fichier des articles n'était plus pris en compte correctement, quand on définissait une rubrique de tri en provenance de ce fichier articles. Cela provoquait même un plantage de l'application, car rubrique inconnue dans la requête.

Exécution d'une vue privée

Une petite anomalie pouvait survenir lors de l'affichage de la fenêtre permettant de saisir les critères de recherche de la vue. On a désormais protégé la procédure d'agrandissement de la taille des champs qui posait problème.

Commissionnement des commerciaux

Un nouvel état est disponible, depuis la consultation de la liste détaillée des commissions calculées selon le règlement des factures.

Pour y avoir accès, il faut auparavant choisir le contenu "Avec base HT de la commission" , en lieu et place du client comptabilisé.

Paramètres d'envoi de documents de vente par e-mail

Deux dysfonctionnements ont été corrigés.

L'un en sortie de fonction, l'autre en mémorisation.

Consultation du stock à date

Ajout d'un bouton d'aide qui permet d'en savoir un peu plus sur cette transaction, et ajout de l'initialisation des colonnes calculées avec le stock courant, quand aucun calcul n'est demandé.

D'autre part, comme on ne peut pas filtrer sur les quantités quand le stock est recalculé, on grise l'option "En stock", et

on ajoute une option de filtrage sur le statut des articles.

Module Facture d'acompte - Suite de l'implémentation

- Prise en charge du nouveau type dans le contrôle des encaissements et dans la visualisation des règlements.

- Nouveau paramètre pour soumission de l'impression des factures d'acompte

- Poursuite de la comptabilisation des factures d'acompte, factures de solde y compris.

- Prise en charge de la comptabilisation spécifique des factures d'acompte dans la consultation du journal des ventes.

NEW - Liste de préparation triée par article et client

Liste basée sur les commandes ou les bons de livraison. On commence par afficher les données dans une table hiérarchique, on peut ensuite les imprimer si besoin.

Liste pour gestion des documents

- La colonne "Mode de paiement 1 à recevoir" contient désormais le mode de règlement prévu pour le tiers, quand le document affiché n'est pas une facture.

- On met désormais en évidence (couleur de fond, couleur de police et graisse des caractères) ce mode de paiement s'il est différent de l'extension du document ou différent de la fiche tiers quand on est sur un devis ou une commande.

Liste pour gestion des lignes de vente ou d'achat : Nouvelle colonne

Une nouvelle colonne nommée 'lien contremarque' peut désormais être affichée. Elle contient de manière succincte le n° commande et le nom abrégé du tiers liés par une contremarque.

Gestion des options de fenêtres par utilisateur

Un dysfonctionnement dans le traitement des options des fenêtres de type 'liste d'invite' entraînait la disparition des options sur certaines options de tables.

Transformation des documents de vente par lot

Le n° service et le n° engagement du document d'origine n'était pas copié. (Problème de partage d'objets différents entre vente et achat)

Consultation du stock à date

Dans cette consultation, on peut aussi interroger l'historique des prix de vente de l'article sélectionné. Il y avait une anomalie à ce niveau-là, dans le positionnement de la fiche produit.

(Que s'est-il passé ?
L'élément 'Table' est inconnu.

Code erreur : 1059
Niveau : erreur fatale

Dump de l'erreur du module 'wd240vm.dll' (24.0.600.2).
Identifiant des informations détaillées (.err) : 1059
Informations supplémentaires :
EIT_PILEWL :
Procédure globale zLireEnregAafficher (Procedures Base.zLireEnregAafficher), ligne 12
Sélection du menu de _Menu.LMENU_DOC.Table_PROHIS (Table_STKDEP_Date._Menu.LMENU_DOC.Table_PROHIS), ligne 2
Clic sur HistoriquePrix ( BarreOutil ) (Table_STKDEP_Date.BarreOutil.HistoriquePrix), ligne 1) 

Menu comptoir et affichage du tableau de bord

Une anomalie liée au rafraîchissement du tableau de bord a été corrigée.

Contrôle des frappes au clavier et des raccourcis

Le raccourci CTRL + Flèche gauche pouvait être employé alors même que le bouton <Précédent> n'existait pas. On le protège désormais.

NEW - Interface comptable

- Un nouveau paramètre permet de choisir le traitement de la parité devise : Cours de la devise de LDCompta prioritaire ou cours devise de LDNégoce pris en compte.

- Un nouvel onglet comportant plusieurs paramètres de gestion permet de générer les factures clients à destination d'une GED externe, celle de LDCompta ou celle d'une autre application.

Cette dernière fonctionnalité est en cours de développement ...

Liste des articles gérés en stock

Ajout de la mémorisation du statut des articles demandé pour afficher la liste des articles.

Exécution d'une vue privée et plantage de l'application

Dans un contexte particulier (Rubriques de paiement affichées) l'exécution de la vue privée rencontrait un problème lors du traitement du mode de paiement.

Gestion des délais de réapprovisionnement des articles contenus dans un document

La désignation de l'article a été complétée avec le libellé inscrit sur la deuxième ligne de l'achat ou de la vente.

Copie de document et report des notes de suivi

Bien que l'option "reporter" soit cochée, celle-ci n'était pas opérationnelle. C'est désormais corrigé.

Valorisation du stock après mouvement d'inventaire de réinitialisation

Un problème de calcul a été corrigé, pour les articles dont le stock était initialisé à 0. le problème se situait sur les mouvements suivants.

Export des factures clients vers GED Comptabilité destinataire

Si demandé par l’utilisateur (voir nouvel onglet GED), on génère toutes les factures clients traitées dans l'interface des ventes, au format PDF, dans le répertoire paramétré.

Puis, si la comptabilité destinataire est LDCompta, on met à jour en plus le fichier d'interface de LDCompta : nouvel enregistrement de type "G".

Tarif achat et calcul impossible

Dans le module Achat, la recherche des paramètres comptables et du taux de TVA n'était pas liée au code société.

De ce fait, dans un environnement multi-sociétés, on se servait de la société comptable par défaut, et celle-ci n'était pas toujours pertinente. 

Interface multiple avec validation automatique dans LDCompta

Dans un environnement complexe, avec plusierus dossiers comptables, il est arrivé que le dossier destinataire au moment del'entrée dans LDCompta soit erroné. Les traces ont été enrichiers du code du dossier comptable, côté négoce, afin de mieux pister l'anomalie si celle-ci se reproduit.

Saisie vente/achat 

Modification des boutons de type interruption, sinon le code de sortie ne s'exécutait pas (Cas détecté lors de la différence de quantité UV/UFR)

Valeur de stock

Lors de la recherche des valeurs sur le mouvement précédant le mouvement traité, on pouvait observer certaines lenteurs.

La procédure a été réécrite pour plus de performance à l'exécution.

Modification de l'outil 43 : Traitement des programmes marqués RGPD

Une seconde phase a été ajoutée à cet outil, pour transformer les autorisations de programmes marquées 'Export interdit' en 'Valeur implicite définie au niveau du profil '.

Saisie du dépôt sur l'entête du document

Le dépôt saisi sur l'écran d'initialisation d'un nouveau document n'était pas enregistré dans l'entête du document, et donc non reporté par défaut sur les nouvelles lignes saisies.

Service factures dématérialisées et adresses multiples

On peut dorénavant saisir plusieurs adresses électroniques, séparées par un point virgule.

Cette possibilité d'adresses multiples est aussi prise en charge dans la fenêtre de sélection d'une adresse e-mail.

NEW - Enregistrement dans la GED d'un message sélectionné dans Outlook

Si vous avez installé et utilisez Outlook comme logiciel de messagerie, vous pouvez dorénavant enregistrer directement dans la GED le message de votre choix.

Attention, il faut l'avoir d'abord sélectionné dans Outlook, LDNégoce ne vous présentant pas, à ce jour, la liste de vos mails en dehors d'Outlook.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction Glisser-déposer si vous déplacez vos messages depuis Outlook vers l'image prévue à cet effet sur l'onglet GED.

Vous pouvez également utiliser le Drag & drop, en déposant le mail sélectionné sur l'image prévue à cet effet ; voir onglet GED.

NEW - Plusieurs comptes collectifs différents

On peut dorénavant gérer plusieurs comptes collectifs différents : comptes collectifs client our fournisseur.

Liste d'invite des documents vente ou achat

La fenêtre de recherche et sélection d'un document a été corrigée, son ouverture n'étant plus possible depuis les dernières évolutions.

Frais et/ou remise de pied de documents

Dans un précédent correctif, nous avions amélioré le calcul du report des frais sur les lignes. Or nous avions traité par mégarde les lignes invisibles. On ignore désormais bien les lignes invisibles.

Il y avait également une erreur dans le calcul total de ces mêmes frais, alors même que la proratisation par rubrique était juste.

NEW - Début de mise en place du module CHORUS PRO

On implémente petit à petit le nouveau module qui vous permettra de déposer les factures vers Chorus Pro.

Nouvelle table paramètre : CPP et nouvelles fenêtres.

Gestion des pièces jointes attachées aux documents de vente

Dans la GED article, chaque document bureautique est associé à un type et un statut.

Le statut peut être paramétré pour qu'à chaque utilisation de l’article, on renvoie automatiquement dans le document la fiche GED associée.

On a ajouté deux options dans les liens proposés :

- Facture d'acompte

- Devis et commandes

Gabarit et mise en évidence des lignes supprimées dans les tables

La police des lignes supprimées devenait blanche, mais la couleur de fond n'était pas appliquée, d'où des lignes à supprimer illisibles.

Dorénavant, les lignes sélectionnées pour suppression sont bien mises en évidence par un fonds rouge, et une couleur de police blanche.

Liste pour gestion des documents vente et achat

Ajout de la sélection multiple des documents.

Transformation achat et remise

Une grosse erreur de calcul de la remise de pied a été corrigée.

Interface vers LDCompta

Quelle que soit le type d'écriture générée, la date de pièce était initialisée avec la date comptable calculée. Donc, en fonction du paramétrage de cette date comptable, on pouvait perdre complètement la date de pièce.

De plus, le paramétrage de la date comptable sur journal de caisse n'était pas correctement pris en charge (option 2 ignorée).

Copie des documents de vente

Saisie de données annexe achat après aperçu de document 

Les rubriques éventuellement modifiées dans la fenêtre "Données d'origine" n'étaient pas répercutées dans les zones écran du document d'achat ; de ce fait, même si le fichier entête avait bien été mis à jour, si on refaisait une validation du document, on perdait les éléments précédemment modifiés dans l'autre transaction.

Ajout de fonctionnalités dans la GED des actions commerciales

Les boutons "Enregistrer Outlook" et "Enregistrer URL" sont maintenant disponibles dans la GED des actions commerciales.

Fiche détaillée d'une ligne de vente

On affiche désormais en clair le statut de la ligne, statut qu'on perdait de vue si on ne restait pas positionné sur le 1er onglet. On applique le même code couleur que celui appliqué dans la combo de choix du statut des documents de la liste des ventes.

Le % marge est désormais calculé et affiché même si la ligne est annulée.

 Corrige la fenêtre de gestion des documents d'achats et de ventes

Après une recherche par numéro de document et la modification de ce document, le retour dans la fenêtre de gestion généré un bug

 Problème de compilation WDL

Un problème de compilation de la bibliothèque empêche la récupération des commandes prestashop dans le niveau 71.

Affichage des documents ventes et achats

Amélioration de l'affichage, en actualisant la liste affichée et en se repositionnant sur le dernier document modifié.

Calcul des commissions par affectation de taux

2 colonnes ont été ajoutées : Le département du client commandeur, et le département du client livré.

Correction de l'initialisation du code dépôt dans la création d'un document de vente et d'achat

Lors de la création d'un document en vente ou en achat, le code dépôt configuré dans le profil utilisateur n'était pas pris en compte lors de l'initialisation d'un nouveau document.

Ni le dépôt du document de base en cas de transformation ou de copie.

Attention, cela induit un changement important dans l'initialisation du dépôt qui sera proposée ensuite lors de chaque nouvelle ligne article.

Amélioration du chargement des imprimantes inaccessibles

Quand l'imprimante définie par défaut n'est pas accessible, un avertissement apparaît, sous forme de visuel, sur la liste de sélection des imprimantes pour informer l'utilisateur que l'imprimante par défaut lui a été proposée temporairement, en lieu et place de l'imprimante inaccessible..
Ce contrôle de l'accessibilité de l'imprimante a été implémenté également lors de la sélection d'un état, dans toutes les transactions de type "édition standard LDNégoce".

Nouvelle fonctionnalité : Sélection de plusieurs articles à la fois

Cette possibilité est désormais offerte tant dans la saisie d'une vente que dans la saisie d'un achat.

La sélection peut se faire de 2 manières, soit au moyen de la sélection standard de table soit au moyen d'une case à cocher, avec possibilité de renseigner également la quantité souhaitée. 

Au retour de l'intégration de plusieurs articles, le curseur est positionné dans la colonne 'Article' prêt pour une prochaine saisie. (La sortie par tabulation  fonctionne comme avant).

Affichage du montant de marge et du % marge

Dans un document de vente, la mise en forme de ces 2 informations a été améliorée : même taille de police, symbole de la devise ajouté à droite du montant, et symbole % déplacé à droite du pourcentage calculé. 

Liste pour gestion des documents et demande d'impression

Correction d'une faute d'orthographe, dans le libellé du message.

Paramétrage de la comptabilité générale - Nouvelle fonctionnalité

Il est désormais possible, dans un environnement où se côtoient plusieurs sociétés comptables, de définir un paramétrage commun à l'ensemble des sociétés.

Acompte utilisé dans une facture et Impression du montant de l'acompte

Maintenant, le montant de l'acompte utilisé apparaît dans les lignes réglées d'une facture, à la suite des règlements perçus.

Et, pour une meilleure compréhension, dans le cartouche du bas de page, on inscrit "Acompte+Réglé" en regard du montant total des règlements. (En remplacement du libellé "Règlements" qui n'était peut-être pas assez explicite)

Correction dans la gestion des accords tarifaires

Il est de nouveau possible de supprimer un accord tarifaire.

Génération de facture achat et remise de pied

Lors d'un précédent correctif, visant à calculer le % de remise en fonction du montant final de la facture, le traitement des montants de remise avaient malencontreusement disparu. Dorénavant on traite aussi bien le % que la remise fixée en montant.

Divers problèmes de visibilité des données

- Fiche achat : Le libellé de l'unité n'était pas assez "grand", d'où une visibilité incomplète de l'unité employée pour la quantité à réapprovisionner.

- Liste des stocks par dépôt sous la liste des articles stockés ou la liste des articles : Les unités UP et US ont été ajoutées pour plus de visibilité sur le stock affiché.

Transformation partielle d'un document achat

Le contrôle de la quantité transformée partiellement était exécuté systématiquement, même sur les lignes où aucune quantité n'était saisie.

Impression des tickets de caisse - Impression standard Windows : Nouveau format

Mise en place de la nouvelle norme, avec notamment l'ajout de certaines mentions liées à la société, tels que le SIRET, le n° TVA intracommunautaire, le code NAF ...etc.

Désormais on peut aussi imprimer le logo de la société en entête du ticket, cadré à gauche ou centré.

Et le paramétrage de l'impression d'un ticket est accessible depuis la fenêtre de soumission du ticket, pour plus de convivialité.

Renforcement du contrôle en transformation de document partielle

On vérifie qu'un document temporaire n'a pas été créer avant le valider la transformation partielle du document.

Option PDF autorisation de modification

On rend accessible la modification d'un PDF.

Modification des fiches détaillées des documents de vente et d'achat

Le libellé de sous titre devient un champ sélectionnable qui permettra le surlignage pour le copier/coller.

Correction du comportement de changement de client sur un ticket

Simplification du changement de client sur un ticket lors d'une saisie de document

Import des ventes 

Le client étant identifié de manière unique par son adresse e-mail, il a été ajouté un contrôle sur cette adresse, renseignée ou pas.

Contrôle des prévisions de stock

Le contrôle a été modifié pour prendre en compte les découpes, pour traiter aussi les entêtes de document inexistantes. Et rendre plus performant le calcul des cumuls des fiches de stock, liées aux prévisions contrôlées.

Outil 14 - Suppression de documents par lot

Ajout du traitement de la contrainte d'intégrité sur les fichiers analytiques ANAACH et ANAVTE.

Interface et comptabilisation des tickets de caisse   [JIRA NW-1001]

Les erreurs liées au multi-règlement ainsi qu'au mélange des types de clients ont été résolus.

On paramètre désormais deux types de client destinataires de la facture de regroupement des tickets, un compte calculé HT et un compte calculé TTC.

On n'engendre plus ainsi d'erreurs d'arrondi.
Pour ce faire, 2 nouveaux paramètres ont été créés : Y01 et TY06, propriété 80.

Au passage, on apporte les améliorations suivantes :

- on mémorise dans le texte interne de chaque facture générée, la liste des tickets traités.

- on affiche de façon complète tous les tickets à traiter et tous les modes d'encaissement.

<NEW> Interface des ventes et contrôle des documents imprimés [JIRA NW-1012]

On peut désormais contrôler que toutes les factures client en attente d'interface sont bien imprimées, et, le cas échéant, demander leur impression avant la constitution du journal des ventes.

<NEW> Interface et GED achat   [JIRA NW-943]

On peut désormais extraire les factures fournisseurs enregistrées dans LDNégoce et les exporter vers la comptabilité destinataire.

De nouveaux paramètres ont été nécessaires, et sont entièrement pris en charge dans la fenêtre d'interface ; voir nouvel onglet.

Caisse tactile   [JIRA NW-1008]

Le tarif dégressif n'était pas appliqué quand on modifiait la quantité.

On mémorise désormais la configuration des colonnes de la table.

Au passage, amélioration de quelques ancrages de rubriques.

Génération automatisée des documents

La création des documents s'effectue uniquement si le document a au moins une ligne

Lenteur à l'affichage des dépendances de documents

Réécriture, dans la fenêtre, d'une séquence de lecture des données, pour améliorer la vitesse de traitement. (Requête SQL au lieu de filtre)

Éditeur de document

Ajouter la possibilité de faire du code libre au niveau d'une rubrique. Comment ? En saisissant dans le champ 'Constante' des valeurs réservées :

 <NEW> Gestion d'un masque pour le nom des fichiers PDF générés pour les documents de vente     [JIRA NW-1037]

L'utilisateur a désormais la main sur le nom du fichier en sortie :

Par défaut il est constitué du libellé du document ainsi que du n° de document séparé par un '_'.

Exemple : Facture_FV000122.PDF

Mais il peut être paramétré avec des caractères fixes et des caractères variables.
Les rubriques variables mises à disposition sont accessibles par le bouton <Insérer variables> situés à droite du masque de saisie.

On peut paramétrer l'objet de l'e-mail accompagnant l'envoi de documents de vente ou d'achat.

Et le texte de cet objet peut contenir des variables qui sont remplacées dynamiquement lors de l'exécution.

Il manquait le bouton <Variable> qui permet d'insérer les différentes rubriques possibles. 

 De nouveaux paramètres, tant dans le module vente que dans le module achat, permettent d'influer sur la prise en compte des bons marqués non facturables.

Une case à cocher indique si on inclut ces bons dans les statistiques en cours.

Ces paramètres sont accessibles via le bouton Paramètres et le raccourci Alt+F1 sur l'écran de paramétrage des visualisations statistiques et sur l'écran de soumission du calcul des statistiques.

Dans la liste des documents ou dans la première fenêtre de création d'un document, on peut désormais accéder aux paramètres de création d'un document de vente ou d'achat.

Ces paramètres concernent aussi l’initialisation du dépôt de stock, quand le module stock est actif. 

Les paramètres de stock traitent du dépôt de stock à utiliser par défaut, et de l'ordre de priorité de recherche du dépôt de stock dans les fiches utilisateurs, tiers et groupes de gestion.

Il a été ajouté le traitement de nouvelles rubriques :

- La référence client

- Les modes de règlement encaissés

• Ajout sur les colonnes de table des paramètres d'un filtre de type contient.

• Modification des entêtes de colonne qui avait une recherche <commerce par (la loupe)> par un filtre de type contient

La saisie des paramètres a été organisée de façon à être plus conviviale et plus intelligible sur les transactions concernées.

Les paramètres sont organisés sur des onglets : Paramètres de création d'un document, paramètres de saisie d'un document, paramètres industrialisation de la numérisation. 

NEW : Changement du groupe d'achat - Facultatif

On peut dorénavant forcer le groupe achat avec la nouvelle valeur saisie en entête, lors de la génération de chaque demande ou commande achat, depuis l'écran des contremarques. 

On pourra également saisir un nouveau groupe d'achat pour un article et un fournisseur donnés (Saisie pleine page).

AMELIORATION : Initialisation de la quantité à acheter

Lorsque l'article est configuré avec plusieurs unités, on gère normalement les calculs grâce aux coefficients définis entre chaque unité.

Cette règle peut s'avérer inopérante pour un article générique ou un article à calculette.

Jusque là on testait l'égalité entre UV et UA, on teste maintenant l'égalité entre UA et UFV pour proposer une quantité à acheter la plus juste possible.

Une faille, dans la gestion du lieu de livraison, a été corrigée. On pouvait saisir une adresse spécifique alors même qu'on avait déjà indiqué une adresse de livraison.

Pour rappel, les règles de gestion :

Lors de la saisie un article suspendu en vente, si à la question on répond non pour ne pas réintègre l'article alors :
• si on vient d'une liste d'article complémentaire, on supprime la ligne et on repropose la liste des articles complémentaires.
• si on est sur un article standard, on supprime la ligne et on se positionne sur une nouvelle ligne dans le document.

Une anomalie aléatoire, survenant dans la fenêtre d'affichage des lignes de vente, a été corrigée.

L'anomalie en question était la suivante :

Traitement de 'Affichage d'une ligne de Table' (Consu_VTEDET.Table), ligne 9

Que s'est-il passé ?
Le passage du paramètre 1 a provoqué une erreur.
Dans le cas d'un passage de paramètre par référence, un élément de type 'chaîne UNICODE' ne peut pas être converti vers le type 'chaîne ANSI'. Utilisez un paramètre local dans la procédure appelée ou passez un paramètre de type 'chaîne ANSI'.

Code erreur : 1143
Niveau : erreur fatale.

Par prévention, cette correction a également été propagée dans toutes les consultations faisant appel aux procédures du même type.

Un nouveau bouton d'action nommé "Épurer tarifs clos"  permet d'effacer les tarifs dont la date de fin est antérieure ou égale à la date limite saisie par l'utilisateur.

Avant d'utiliser cette fonction, penser à cliquer sur le bouton <Clore les tarifs> afin de calculer une date de fin sur les tarifs qui pourraient en avoir une.

 Dans la transaction permettant de saisir les données non comptables de vente, donc de pouvoir modifier un document déjà édité ou comptabilisé, il a été ajouté un onglet <Enlèvement>.

Comme dans la fenêtre de saisie d'un document de vente, on peut sur ce nouvel onglet, modifier les données de colisage et de transport.

Dans la table de gestion des articles complémentaires, il est maintenant possible de faire une suppression par la multi-sélection et faire un ajout en multi-sélection.

Correction des fenêtres de lecture des tarifs pour optimiser le filtre de parcours et l'affichage.

Ajout de protection lors de l'appel des fonctions de scanner afin d'éviter un crash logiciel si le scanner renvoie une erreur.

Module vente et achat :

Les paramètres Z08 et Z09 n° 70 qui permettent de paramétrer le nombre de jours autorisés au-delà de la date d'ouverture de session, sont désormais accessibles dans la fiche société, sur l'onglet Dates.

NB. Il ne s'agit pas de nouveaux paramètres, ils existaient déjà mais devaient être saisis par l'option de mise à jour des paramètres généraux de type Table.

Dorénavant, leur saisie, dans la fiche société, est plus conviviale.

Ces valeurs ne pourront être modifiées que par un utilisateur de type "Administrateur".

Module Vente et Achat :

Un nouveau paramètre, accessible sur l'onglet des paramètres de création de document, permet d'indiquer, pour la société courante, si les données de l'extension du document copié sont dupliquées sur le nouveau document ou si elles sont ignorées et rétablies à partir de la fiche tiers.

La fenêtre de choix d'un document GED articles ou d'un document GED tiers, affichée sur demande, pour pouvoir lier un document GED à un document de vente ou d'achat, propose désormais de pouvoir sélectionner plusieurs documents GED à la fois.

Les raccourcis standard de la multi-sélection sont appliqués à ,la table ; en plus, vous avez à disposition un bouton - ou + permettant de tous sélectionner ou tout désélectionner.

Lors de la sélection des articles une nouvelle option est proposée, la sélection des articles habituels pour un tiers.

Introduction de la notion de vue :

- En standard, la liste des articles affichés est filtrée selon les critères de recherche saisis dans la partie haute de l'écran.

- Articles habituels : Si c'est possible, on présente la liste des articles habituellement commandés par le tiers en cours de traitement.

La liste des contacts liés aux tiers (clients, fournisseurs) traite désormais la sélection multiple.

Les boutons d'action <Copier>, <Modifier> et <Supprimer> tiennent compte de la sélection effectuée, mono ou multiple.

A savoir : En sélection multiple, il n'est plus possible d'alerter l'utilisateur si le contact ne peut être supprimé. Dans ce dernier cas, il est suspendu automatiquement s'il ne peut être supprimé.

Un nouveau choix, dans la sélection des articles, est proposé si le calcul des prix de vente est demandé :

on peut désormais demander "Tous les articles avec ou sans coefficient."

Et si on souhaite appliquer un % sur un article habituellement traité avec %, le coefficient est re-calculé.

Dans les 2 listes pour gestion, accessibles depuis la fiche article ou la liste des articles, ont été ajoutées des colonnes ainsi qu'un bouton d'action.

Les nouvelles colonnes :

Visuel, UP, US, UFV, PRMP, Prix de vente HT, Prix de vente TTC,

Stock disponible, Stock physique, Stock réservé, Stock attendu.

Par défaut, les nouvelles colonnes sont invisibles. Elles doivent être activées et ordonnées par l'utilisateur qui souhaite en bénéficier.

Le nouveau bouton :

Il permet de consulter la fiche détaillée du stock, par dépôt, pour l'article sélectionné.

Ajout de la gestion dans la Négoce des multi-sociétés sur un compte Chorus. Pour cela, il faudra dans la LDNégoce que le paramétrage du siret des GGV soit fait.

Correction de la procédure qui calcule les périodes de statistiques.

Correction des effets de bords dû à l'ajout des tarifs dégressifs dans la caisse :
  • Le bouton prix remise fonctionne de nouveau correctement.
  • En sortie d'une ligne vide, il n'y a plus de message d'erreur de calcul de TVA.

Lors de l'export en compta, correction du bug qui imprimait tous les tickets d'une période à la place des factures de regroupement des tickets.

Suite au niv 78, correction des crash des fenêtres tarifs en TSE/RDS.

- Fiche paramètre

- Affichage des colonnes calculées dans les listes afférentes aux tiers, informations subsidiaires et informations en-cours : on protège désormais le remplissage de ces colonnes, en s'assurant que la requête contient bien la rubrique visée.

- Affichage de la marge et alerte image et couleur, si marge négative.

On corrige l'utilisation du raccourci F4 sur la sélection de l'utilisateur en ouverture de session, une fenêtre de rapport d'erreur s'affichait.

Un gros souci de temps de réponse a été résolu.

(Note technique : C'est la requête qui prenait énormément de temps du fait de la mauvaise clé déterminée automatiquement. La sélection sur les dates a, de ce fait, été modifiée.)

Une nouvelle case à cocher permet de sélectionner les affaires non pas inscrites dans l'entête du document, mais les affaires saisies au niveau des lignes vente ou achat.

 Une erreur dans la codification du programme, empêchait la validation des écarts d'inventaire.

(Note technique : 2 méthodes ont été corrigées : VersFichier() et VersObjet())

Saisie des fiches articles

Certaines questions posées lors de la validation d'une fiche article, ont été ajoutées au dictionnaire des questions, afin que l'utilisateur puisse ne plus les voir.

Dans la transaction permettant de générer des bons de livraison ou des factures par lot, et dans la fenêtre de transformation partielle, la colonne "soumis à commission" des lignes articles étaient systématiquement affichées si l'utilisateur était autorisé à modifier cette donnée.

Dorénavant, on respecte le choix de l'utilisateur, tout en traitant l'autorisation accordée ou non accordée.

Lors d'un clique sur le bouton "Annuler" d'une fiche, la question suivante était posée : "Le contenu de cette fenêtre a été modifiée. Validez-vous ces modifications ?" avec le comportement suivant :
- Oui, on quitte en enregistrant.
- Non, on quitte sans enregistrer

Cette question a été remplacé par "Le contenu de cette fenêtre a été modifiée. Êtes-vous sûr de vouloir quitter ?" alors le comportement suivant :
- Oui, on quitte sans enregistrer.
- Non, on retourne sur la fiche

Modification des créations de commandes, le document prend en référence pour son groupe de vente le StodeID.

Dans les fenêtres de Mise à jour des Ventes et Mise à jour des achats, la case à cocher du critère de filtre N° affaire, qui permet de filtrer sur les affaires inscrites au niveau des lignes article, a été déplacée à gauche du libellé.

Dans les fenêtres de Consultation commerciale Vente et Consultation commerciale Achat, si l'article sélectionné est lié à un texte avec le mode Sur Tarif et Alerte écran, alors le texte apparaissait à chaque modification d'un paramètre du calcul tarifaire (HT/TTC, client/fournisseur, quantité, …).
Désormais le texte apparaît uniquement au chargement de la fenêtre de Consultation commerciale (Achat ou Vente), et lors de la sélection de l'article.

Mise en place d'un système de mise à jour automatique du fichier de paramétrage, généralement nommé LDNParam.ini, au lancement de l'application.

Correction sur les liens de contre marque avec une quantité négative, l'article apparaissait immédiatement réceptionné.

Lors de l’appui sur le bouton “Contremarque”, on peut demander à l’utilisateur de choisir entre la création d’une demande ou d’une commande d’achat en fonction du paramètre N° 14 dans la table “Z15”.

• Suppression du paramètre qui permettait de choisir de manière unilatérale de comportement des copies de document.

• Dans la fenêtre des contrats, une nouvelle option permet de choisir si l'on souhaite copie ou non l'extension des documents qui sont créés.

• Modification du comportement lors de la copie d'un document.
  - Si on copie un document sur un autre tiers que le document d'origine, alors on initialise l'extension du document avec les données du nouveau tiers
  - Si on copie un document sur le même tiers que le document d'origine et que l'extension du document si égal à la fiche du tiers, alors on ne fait rien.
  - Si on copie un document sur le même tiers que le document d'origine et que l'extension  et différente du document alors une question est posée pour savoir l'action que l'on fait, initialisé depuis la fiche du tiers ou copie l'extension sur le nouveau document.

Corrige l'enregistrement des informations des fiches GGV/GGA lors de leur création.

Corrige le module de contrat utilisant l'origine pour le renouvellement de document. Pour cela, une option pour la copie des extensions a été ajoutée.

De plus une option pour reprendre le jour de la commande initiale a été ajoutée.

Correction d’un plantage après la sélection d’un tiers pour le choix de l’adresse de livraison.

Ajout de la référence externe dans le renouvellement du document de commande client.

 Standardisation de la fenêtre.

Lors de l’impression des statistiques documents, la première colonne est affichée en mode extensible si le contenu est plus important.

Corrige les impressions des factures d'acomptes.
Corrige les ventilations comptables sur les acomptes.

Corrige l'ajout des extensions dans l'import de document depuis LDMobile.

Ajout de deux boutons _Copier_ dans l’onglet _Origine et filière_ d’un document (vente et achat), qui permettent de copier toutes les lignes d’adresse (livraison ou facturation) vers le presse-papiers Windows.

L'ouverture de la fiche d'un article non vendable fait apparaitre le bouton "vendre" alors que ce bouton ne doit pas être actif. Il en va de même pour le bouton "stock" sur les articles non stockables. Ce correctif grise les boutons lors de l'affichage de tels articles.

Modification des options proposées dans la liste déroulante _Réf. document_ dans les paramètres de l’_Interface Comptable_ : * _Référence interne_ renommé en *_Réf. interne (ou externe si vide)_*_,_ * _Référence externe_ renommé en *_Réf. externe (ou interne si vide)_*_,_ * Ajout de l’option *_Référence interne_*_,_ * Ajout de l’option *_Référence externe_*_._

L’exécutable de LD Négoce doit être installé sur un lecteur local. Son utilisation sur un lecteur réseau peut aboutir à de forts ralentissements et des pertes de données. Ce correctif fait apparaitre un avertissement si l’exécutable est lancé à partir d’un lecteur réseau. Cet avertissement peut être désactivé en ajoutant le code TestRepExe=N dans la section [Logiciel] du fichier LDNParam.ini du poste.

Les colonnes _Code de la Marque_ et _Libellé de la Marque_ sont désormais disponibles dans la liste des articles complémentaires.

Dans l'onglet _Compléments bloc Ligne_, le champ _Message si stock insuffisant_ est réinitialisé avec le texte “En réappro.” seulement s’il est vide ET la case _Si insuffisant, ajouter le délai de réapprovisionnement de la fiche achat du fournisseur habituel_ est décochée.

Modification de la source de la donnée "dépôt", nous prenons maintenant le dépôt depuis les lignes de document.

Modification de la méthode d'enregistrement des documents à intégrer dans les statistiques.

Dans le choix des caractéristiques du bac d'impression de l'imprimante, LDNégoce pouvait afficher un message d'erreur.

La recherche dans le texte interne en achat, prend en compte à présent les accents et les caractères spéciaux.

Correction d’une erreur de droit lors du clic sur le bouton _Copier_ dans la fenêtre d’impression des écarts d’inventaire.

Les colonnes suivantes sont désormais disponibles dans la liste des clients : * _Mode d’envoi des devis_, * _Mode d’envoi des commandes_, * _Mode d’envoi des bons de livraison_, * _Mode d’envoi des bons de consignation_, * _Mode d’envoi des tickets de caisse_, * _Mode d’envoi des factures_.

Ajout d'un contrôle sur le champ _Référence client_ lors de la création d’une commande client : un message d’avertissement apparaît si une commande portant la même référence client et passée dans les 30 derniers jours existe déjà pour le client.

Les colonnes _Code de l’accord tarifaire_ et _Libellé de l’accord tarifaire_ sont désormais disponibles dans les fenêtres de consultation des lignes d’achats et des lignes de ventes.

Le composant LDFramework a été mis à jour.

Lors du clic sur le bouton _Impression_ dans l'écran de _Gestion du barème des éco-contributions_, la _Liste des Unités_ était imprimée à la place de la _Liste des Éco-contributions_.

Augmentation de la hauteur du titre de l'édition standard des commandes d’achat.

Dans certaines fenêtres d’impression, lors de la création d'une nouvelle édition, les champs _Edition_ et _Libellé_ en haut de la fenêtre étaient systématiquement remis à blanc lors de la sélection d’une imprimante dans la liste déroulante de choix de l’imprimante.

Dans les fenêtres d’impression, lorsqu’il n’existait pas de modèle d'édition, si l’on cliquait sur le bouton _Créer_ puis sur le bouton _Annuler_, les boutons _Copier_ et _Lancer_ s’affichaient à tort, et pouvaient provoquer des erreurs. De plus, la suppression d’un modèle d'édition a été revue dans la fenêtre d’_Impression des articles_.

Dans le module _Publipostage_ des tiers, il était possible de modifier le type de mailing (Mailing par _Correspondant_ / Mailing par _Société_) sans avoir cliqué sur le bouton _Modifier_. De plus, après une annulation de modifications (clic sur le bouton _Annuler_), les données du modèle n'étaient pas restaurées à l’affichage.

Lorsque le produit n’est plus maintenu, l’utilisateur en est informé à l’ouverture de l’application.

Ajout d'un nouveau bouton pour permettre d'initialiser les quantités à acheter égalent aux quantités vendues.
Ajout dans ATL+F1 la possibilité d'initialiser la quantité à acheter en fonction de deux modes :
- Initialiser la quantité d'achat à la quantité manquante pour honorer la commande de vente.
- Initialiser la quantité d'achat à la quantité de la commande de vente (Qté Achat = Qté vente).

Dans la fiche article, il était possible de se retrouver avec un répertoire de GED incohérent avec la référence de l’article. Cela pouvait se produire lors de l’enregistrement d’une fiche article qui n’avait pas de documents associés avant modification, et pour lequel des documents ont été associés après avoir modifié sa référence. Ce cas de figure ne pourra plus se produire car le contrôle de la référence se fait désormais à la validation de la fiche article, et non plus à la sortie du champ _Référence_.

Dans la fenêtre _Fiche Adresse de Livraison_, le parcours des fiches est possible si la fiche a été ouverte depuis la liste des adresses de livraison du client, accessible depuis le menu _Compléments_ de la liste des clients ou de la fiche client.

Lorsque plusieurs adresses de livraison d’un client avaient la même raison sociale, la fiche client ne faisait apparaitre qu’une seule adresse dans les données commerciales affichées dans la fiche client, à gauche de la fenêtre.

Dans la fiche Article, les fournisseurs suspendus n’apparaissent plus dans la liste des fournisseurs, dans la partie gauche de la fenêtre. De plus, un paramètre d’affichage par utilisateur a été ajouté pour pouvoir développer les prix d’achat par fournisseur dés l’ouverture de la fiche Article. Ce paramètre est accessible depuis la fiche Article, en appuyant simultanément sur les touches ALT et F1 du clavier.

Des améliorations ont été apportées sur le traitement des listes de sélection du type de tiers dans diverses fenêtres du progiciel.

Correction de la sélection du dépôt lors de la création du ticket.
Amélioration de la recherche d'article

Dans la fenêtre _Fiche Contact du Tiers_, le parcours des fiches est possible uniquement si la fiche a été ouverte depuis la liste des contacts du client, accessible depuis le menu _Compléments_ de la liste des clients ou de la fiche client, ou depuis le menu _TIERS_, option _Contacts_.

Lors d’un drag&drop d’un email ou d’un fichier sur la GED document (achat et vente), l’application pouvait s’arrêter aléatoirement avec un message d’erreur.

Suivant l'option de report du prix de base, l'ecotaxe est reporté en fiche article depuis la modification de sa valeur depuis un document de vente.

Conformément à la nouvelle norme de nommage des options de sécurité pour le SMTP, les libellés des options ont évolués : - L’option _TLS_ devient _STARTTLS_, - L’option _SSL_ devient _SSL/TLS_. De plus, le n° de port SMTP sera désormais proposé par défaut lors de la sélection d’une option de sécurité : - Pour l’option _SSL/TLS_ : port _465_, - Pour l’option _STARTTLS_ : port _587_, - Si aucune option de sécurité n’est sélectionnée : port _25_.

Ajout du mode d'authentification silencieux pour obtenir le jeton OAuth 2.0 pour l'envoi des mails.

Dans la gestion des ventes, ajout d'un bouton _Avoir_ qui apparaît uniquement lorsqu’un facture est sélectionnée, et qui permet de faire automatiquement un avoir complet sur la facture sélectionnée.

Gestion du *Numéro EORI* (_Economic Operator Registration and Identification_) dans les fiches _Société_, _Groupe de vente_ et _Clients_, et prise en compte de ces nouveaux champs dans l'édition de la facture de vente.

Agrandissement de la zone de saisie du code tiers dans les fenêtres de gestion des documents de vente et d'achat, ainsi que dans les fenêtres de créations de document.

Lors de l’utilisation d’un avoir en caisse, dans l’impression du bon d’avoir qui suit l’impression du ticket de caisse, le solde correspond désormais bien au solde restant de l’avoir.

La recherche des SIRET des établissements à été optimisée et elle est maintenant basée sur la nouvelle API SIRENE de l’Insee.

Lors de l’impression de la feuille de chargement pour les livraisons, l’ordre de livraison est dorénavant respecté. Les livraisons sont bien ordonnées suivant le client et l’ordre.

La génération automatique de la facture d'avoir informe l'utilisateur à la fin de la procédure avec le nouveau n° de facture généré. Une facture qui a donné lieu à un avoir ne peut plus être de nouveau transformée en avoir. 

Mise à disposition de CMServer version 6.4.0.

Lorsqu’une taxe parafiscale est définie en tant que forfait, son montant n’était pas inversé lors de la création d’un avoir.

Le composant _LDFramework_ a été mis à jour.

Lors de la mise à jour de données bancaires d’une fiche tiers, la date de modification de la fiche tiers est mise à jour, ainsi, lors de l’export comptable, la fiche tiers pourra remonter dans la compta et les données comme le RIB seront mises à jour.

Dans la fenêtre de gestion des tournées, une coche permet de ne pas tenir compte des tournées dans l’impression des feuilles de chargement.

Ajout d’un bouton de recherche de SIRET dans la fenêtre de saisie de SIRET.

Lors de la modification de la quantité d’une ligne dans un document de vente ou d'achat, le message qui informe de l’existence d'un tarif dégressif n’apparaît désormais que lorsqu’il existe un tarif dégressif pour l’article lié à la ligne en cours de saisie et/ou pour le tiers lié au document.

Ajout d’un point de télémétrie sur le format des compteurs de documents.

En changeant de gabarit, en utilisant le gabarit vert par exemple, les boutons _Sélectionner_ et _Annuler_ au bas de la fenêtre de recherche de numéro de SIRET n'étaient plus visibles et apparaissaient uniquement lors du survol avec la souris.

La génération des mails à partir du module de Publipostage ne génère plus d’erreur lors de l’impression des pièces jointes.

Le type de client est maintenant enregistrable dans la fiche client.

.Plusieurs types sont disponibles :

.Particulier (B2C)

.Entreprise / Asso. assujetti / Personne morale (B2B)

.Administration Française (B2G)

.International (B2Bi)

.Ministère de la justice

.Asso. / Société non assujetti

Lorsqu’une adresse spécifique était renseignée dans une commande, le numéro de SIRET n’était pas repris sur la facture.

Gestion du Numéro EUID (European Unique Identifier) dans les fiches Clients, et prise en compte de ce nouveau champ dans les éditions des documents de vente.

Gestion du Numéro EUID (European Unique Identifier) dans les fiches Fournisseurs, et prise en compte de ce nouveau champ dans les éditions des documents d’achat.